Проблемы с начислениями на мат. помощь

[el_ka]

Уважаемые участники форума, пожалуйста помогите разобраться с проблемой. Работаем в программе 1с77 Бухгалтерия. релиз 512, При формировании отчета Начисленные налоги с ФОТ не правильно взимаются страховые взносы.
У сотрудника з/п 11000р., и мат помощь 9000р.
Начисления делаются разными ведомостями. Если ведомость с материальной помощью не проводить то расчеты все верные, и начисления берутся все с 11000. Но если провести мат.помощь, то страховые взносы берутся непонятно с какой суммы (даже не с 20 тыс). Единственно правильно берется НДФЛ. Не могу понять в чем проблема. Пожалуйста, подскажите, как быть.

[Генук]

точные цифры... безцифровые выражения "правильно-неправильно" оставьте для мужа

[hr8]

Возможно, 1с начисляет страховые взносы с части материальной помощи превышающей 4000, ведб в ФЗ-212, стоит такое условие.... и в итоге база для начисления страховых взносов получается 16 000 = (11 000 + 5000)

[el_ka]

Если удалить начисление материальной помощи (2760), и оставить только з/п (11000) то формируется отчет:

начислено НДФЛ к выплате фсс рф ффомс тфомс страхов. ч
11,000.00 1,378.00 9,622.00 319.00 121.00 220.00 2,200.00

а если провести материальную помощь (9000) , и перепровести закрытие месяца, то:

начислено НДФЛ к выплате фсс рф ффомс тфомс страхов. ч
20,000.00 2,028.00 17,972.00 203.00 77.00 140.00 1,400.00


Причем совершенно непонятно с какой суммы идут начисления.
для начислений берется сумма 7000, а для НДФЛ, все верно берется,... не пойму почему?!

[Генук]

док Закрытие лежит в журнале операций ниже дока Начисление матпомощи?

[el_ka]

Да закрытие месяца ниже обеих выплат.

[el_ka]

Очень странно. Делаю начисление з/п - провожу закрытие месяца -после этого делаю начисление по мат.помощи - тогда таблица выдает верные данные:
начислено НДФЛ к выплате фсс рф ффомс тфомс страхов. ч
20,000.00 2,028.00 17,972.00 319.00 121.00 220.00 2,200.00


НО ВЕДЬ ТАК НЕЛЬЗЯ. Закрытие месяца делают последним... или я чего то не понимаю???

[Генук]

это неверный результат...
например, по страховой должно быть не 2200, а:
(11000 + (9000-4000)) * 20% = 3200

[Генук]

приведите все настройки элемента "матпомощь" справочника "Виды начислений (выплат)", который Вы задействовали в доке Начисление зарплаты

[el_ka]

Уважаемый Генук! Большое спасибо, Вы подсказали ответ. Мы посмотрели Консультант и, кажется, пока все верно посчиталось. Были поставлены галочки: взносы в ФСС, в ФОМС и ПФР. Теперь правда непонятно как доходы "обкладывать" или нет, но я думаю это тоже решится после прочтения нововведений. Еще раз спасибо.