З/п в 1С

[LFL]

Уважаемые форумчане,помогите,пожалуйта,неопытному бу-ху!!!
Работаю в 1С УСН 1,3(7,7,160)в КДИР в расходах отражается выплаченная з/п и уплаченный НДФЛ,Как сделать чтобы в книге была начисленная?

[Анжелика Ник]

При УСНО в книгу ДиР должны попадать начисленные и оплаченные расходы

[LFL]

Простите,может быть я неправильно выразилась.
Например: В КДИР-20-го 14400-00(аванс)
5-го 17500-00(з/п)
5-го 4500-00(НДФЛ)
все принимаемые.
а инспектор от меня требует 20-го 14400-00
5-го 22000-00


[ ПОМОГИТЕ

[ZZZhanna]

а инспектор от меня требует... 5-го 22000-00

И что, штрафами угрожает? Вы сумму расходов завысили?
Правильно всё 1С отражает. При УСН используется кассовый метод, а расходы на зарплату и на налоги и сборы в НК указаны в разных пунктах.

[Анжелика Ник]

ну НДФЛ не относится к расходам по УСН... относится вся зп... LFL, у вас на 4500-00 какое сод-е операции ставится?

[Аноним]

а инспектор от меня требует 20-го 14400-00
5-го 22000-00

Смешной инспектор... Ну попробуйте поставить всю сумму начисленной зарплаты в расходы, а НДФЛ в бюджет не уплатить.... Нет, не уплатить - это, конечно, слишком смело. Скажем, так: заплатить с задержкой

[Аноним]

в 1С в КУДиР выплата аванса попадет последним числом месяца при формировании документа "отражение з/пл в регламентированном учете ".
Потом при выплате з/пл (напр. 5-го) попадет вторая часть выплаченной з/пл.
+ "оплаченный" НДФЛ ( как часть з/пл.)

Таким образом сумма начисл з/пл. спишется в расходы в КУДиР тремя частями.
Так как в расходы в КУДиР попадает з/пл при соблюдении 2 правил: начислено+оплачено

[Аноним]

Всем спасибо.Разобралась сегодня с инспектором-убедила ее.

[lev_lag]

Подскажите, как мне быть. У меня Доходы-расходы, и в КУДиР не попадают взносы с з/п работников в ПФР. Почему? Они исчислены и оплачены. НДФЛ встает, а ПФР нет? В чем загвоздка?

[OlgaK]

Они исчислены и оплачены.

какие проводки?

[lev_lag]

Стандартные: 20/69,21 - 100руб
69,21/51 - 100руб
и так же соответственно и по накопительной части, уточню что з\п проведена раньше чем сделано закрытие месяца