баланс и ф2

[тоту]

Помогите плиз разобраться.
Первый раз работаю без применения ПБУ18 (взяла фирму).

Сегодня хотела доделать отчет и запуталась.

Чистая прибыль в балансе и ф.2 не совпадает.

Были списания за счет чистой прибыли на Д99. по балансу они прошли, а по ф.2 нет.

Т.е получается остаток по 470 строке баланса меньше, чем в ф.2 по строке 190 (чистая прибыль).
Особых заморочек нет, заблудится негде. только вот это списание на Д99.

По ф.2 получается прибыль до налогообложения, потом я начисляю налог на прибыль(по декларации) Д99.1 К 68.4.2 и все, в итоге сумма больше, чем в балансе.

нужно еще какие-то проводки сделать? Чтобы ЧП в ф1 и ф2 были равны. Куды подевалось списание на Д99 в ф.2? Оно там не проводится? А в балансе провелось.

ПБУ 18 нет, поэтому я не знаю, как делать вручную.

Подскажите плиз, сижу в офисе, все ушли уже, не хочется до ночи сидеть. Столько непоняток мелких(знакомый попросил, бух у него ушел резко).


Спасибо за помощь!

[katerina371]

ф1 и ф2 могут быть равны только если фирма работает первый год. в ф2 показывается прибыль за отчетный период , а в ф1 на начало и конец отчетного периода (типа нарастающим итогом)

[Делечка]

отнимите значение по строке 470 на начало отчетного периода от значения на конец ф. №1= ваша сумма по строке 180 ф. №2.