Ошибочно уплачен НДС в 4кв. 2009 (в 2010 Организация на УСН)

[Ludmilanika N]

Уважаемые форумчане!
Что делать в такой ситуации:
Уплачен НДС с работ за 4 кв. 2009, в 2010 г. организация перешла на УСН 6%. Оказалось, что заказчик отказался подписывать акты выполненных работ (работы не выполнены до конца, произошла недоговоренность между менеджером нашей организации и заказчиком), моя ошибка состояла в том, что я поверила убеждениям менеджера, который заверял, что заказчик примет работы документально и проблем с документами не будет и я провела закрытие работ в 4 кв. 2009. Работы будут закрыты в 2010 году.

[FM]

Подайте уточненную декларацию.

[Ludmilanika N]

Подайте уточненную декларацию.

Возмещать НДС не хочу, спишу в раходы. Как быть дальше, какие документы выставлять заказчику в 2010: счет-фактуру, акт в.р. с выделенной суммой НДС, и надо ли будет опять платить НДС? Или платить только 6% с суммы с НДС?

[FM]

Если выставите с/ф с выделенным НДС - должны заплатить НДС. Если с/ф выставлять не будете - то и уплативать НДС тоже не будете.

[Ludmilanika N]

Если выставите с/ф с выделенным НДС - должны заплатить НДС. Если с/ф выставлять не будете - то и уплативать НДС тоже не будете.

Заказчик не согласится, придется выставлять все доки с НДС.(

[FM]

Значит без уточненки не обойдетесь, иначе придется уплачивать НДС дважды.