Подскажите, пожалуйста, знатоки! В конце декабря покупатель перечислил нам 30 тыс. за товар. Через 2 дня мы ему отгрузили только на 20 тыс. И до конца года так долг и висел. Мне надо было перевести эти 10 тыс. на 62.2 и начислить на них авансовый НДС? У меня эти 10 тыс. так и остались на 62.1
Надо было сразу на 62.2 всю сумму, а не на 62.1.В конце декабря покупатель перечислил нам 30 тыс. за товар
Best regards, Михаил
Так это не аванс был, просто оплата по счету. Но часть товара оказалась с браком и отгрузили не на полную сумму оплаты. Что теперь делать-то?
Надо ли сдавать уточненку по НДС?
Пока не отгрузили - оплата по счету аванс...Так это не аванс был, просто оплата по счету.
надо
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Т.е. мне в конце года надо было эти оставшиеся 10 тыс. перекинуть на 62.2 и выставить на них сч-ф на аванс?
Т.е. вам надо было на момент получения аванса (сч 62.2) выставить на всю сумму сч. ф. А на момент отгрузки сделать запись в книге покупок на сумму отгрузки и перекинуть сумму отгрузки на сч 62.1
Спасибо за помощь! Сейчас у меня на 62.1 отрицательное сальдо. Это неправильно. Как оптимально исправить ошибку?
Можно ли сейчас изменить декабрьские проводки, но тогда надо будет сделать уточненку по НДС?
Меняйте декабрьские и сдавайте уточненку. Не забудьте до сдачи уточненки перечислить недостающую сумму налога и пени, иначе насчитают штраф!
Спасибо большое!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
