Сальдо по сч.68

[Аноним]

Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться со сч.68. В ОСВ за 2009г.по сч.68 стоит дебетовое сальдо 78523 (уплаченный налог на прибыль), а кредитовое сальдо 105 950 (78 523 уплаченный налог на прибыль+1 720 задолженность по НДФЛ+ 25 706,84 задолжен-
ность по НДС на начало года). При формировании формы 1 в стр 624 задолженность по налогам и сборам автоматически проставляется сумма 105 950. Но мы ведь уплатили в бюджет 78 523,значит задолженность должна быть 27 426,84. Правильно?Так почему тогда в ОСВ стоит кред.сальдо 105 950? И с каких субсчетов проставляется сумма в 624 строке баланса?Помогите пожалуйста!

[Andyko]

с каких субсчетов проставляется сумма в 624 строке баланса

с тех, на которых кредитовое сальдо

[Инна_О]

а почему у вас налог на прибыль имеет два сальдо: и дебитовое и кредитовое?

[Аноним]

Такая же ерунда вот и я не могу понять русский язык ведь в форме 1 написано задолженность по налогам и сборам

[venerka85]

В ф.1 стр. 624 заполняется с кредита счета, значит уплата налога на прибыль у Вас на одном субсчете, а начисление на другом. Из-за этого комп видит больше задолженность,а саму уплату налога в стр.240. Сделайте корректировку субконто одно на другое.

[Инна_О]

еще раз:

а почему у вас налог на прибыль имеет два сальдо: и дебитовое и кредитовое?

вариант

уплата налога на прибыль у Вас на одном субсчете, а начисление на другом.

возможен?
может это просто ошибка при разноске и все, исправите и все свернется....

[Мышка1]

проверьте в начислениях и платежках, какие бюджеты стоят и вид начисления/уплаты (начислено/уплачено, пени и т.д.)

[Аноним]

Посмотрела ОСВ.Налог на прибыль начисляется на субсчете 68.4.2, а расчеты с бюджетом на субсчете 68.4.1. И сумма с субсчета 68.4.1 проставляется в кредитовое сальдо сч.68 А как должно быть?Как правильно исправить?Подскажите пожалуйста!

[Инна_О]

У вас получается, что 68.4.2 не закрыт по бюджетам на 68.4.1
закройте и все у вас будет красиво...

[Аноним]

А как правильно закрыть в 1С 7.7?Извиняюсь за глупый вопрос,но никогда не сталкивалась с подобной ситуацией.

[Январь]

А как правильно закрыть в 1С 7.7?

Бух.справкой, например

[Аноним]

А какие будут проводки?

[Январь]

68.4.2 - 68.4.1/фед. бюджет
68.4.2 - 68.4.1/рег. бюджет

[Аноним]

Январь, большое спасибо за помощь!!!