Проверьте декларацию УСН

[ARNO]

Уважаемые клерки, всем добрый день! Прошу помощи, проверьте правильность заполнения декларации УСН (у меня ООО 15%).
Нарастающим итогом:
1 кв-л
доход-330700
расход-310000
налог исч.-3000
полугодие
доход-430900
расход-446000
налог -0 (Убыток)
9 мес.
доход-495000
расход-505000
налог-0 (убыток)
Год
доход-679000
расход-672000
налог-1050
_________________________
Декларация
Раздел 1
030-3000
040-0
050-0
060-1050 (???)

Раздел 2
210-679000
220-672000
230-2030
240-4970
260-746
270-6790
--------------------
Непонятно как заполнять 1 раздел, что писать в 060?
Заранее благадарю за ответы.

[Над.К]

1 кв-л
доход-330700
расход-310000
налог исч.-3000

Это как? По всем законам математики получается 3105
У Вас минимальный налог. Никакой строчки 060 быть не может, может быть 070

230-2030

У Вас в прошлом году был убыток?
Образцы заполнения деклараций есть тут

[ARNO]

значит я в строке 060 ничего не пишу, а в стр.070 ставлю 2055 (3105-1050), правильно?

[ARNO]

или в стр.070-3105?

[Лёнка]

а в стр.070 ставлю 2055 (3105-1050), правильно?

нет в стр. 090=6790=стр.270,у вас минимальный больше,чем сам налог,значит платите минимальный

[ARNO]

нет в стр. 090=6790=стр.270,у вас минимальный больше,чем сам налог,значит платите минимальный

это я понимаю, но какие же цифры должны быть в стр. 070

[Лёнка]

какие же цифры должны быть в стр. 070

3105

[Над.К]

ARNO, ну ведь там прям у строки 070 написано, что писать Два варианта расписано для УСН 15%. Надо просто взять цифры и посмотреть, что чего больше или равно и что в этом случае надо написать.
В вашем случае будет прочерк. Потому что в строке 050 у вас тоже прочерк

[Лёнка]

ну ведь там прям у строки 070 написано, что писать

вот и получается,что не прочерк ...в стр.260 прочерка нет...те. 070=1050

[ARNO]

столько разговоров, неужели нельзя просто написать, если знаешь как, заполнить по пунктам
030-
040-
050-
060-
070-
буду очень благодарна!

[Лёнка]

столько разговоров, неужели нельзя просто написать, если знаешь как, заполнить по пунктам

знает возможно только разработчик,остальные догадываются... я бы поставила 1050

[Над.К]

для стр. 001 = "2": стр. 050 - стр. 260, если стр. 050 > стр. 260 и стр. 270 <= стр. 260 или стр. 050, если стр. 260 < стр. 270

Вот теперь объясни, откуда у тебя взялось 1050?

[Лёнка]

откуда у тебя взялось 1050?

ага,не дочитала...

[Над.К]

Лёнка, а вот этот текст, что я процитировала, он для кого написан в декларации и зачем?

[ARNO]

значит в 060 и 070 ничего не ставить?

[ARNO]

всетаки я не понимаю где в ютой декларации я должна указать (в 1 разделе) начисленный налог за год?

[Над.К]

Прочерки ставить.
У Вас переплата по единому налогу (если, конечно, Вы по итогам 1 квартала уплатили 3105 руб), а к начислению минимальный налог. Можно попросить зачесть переплату по единому в счет минимального, а оставшуюся часть доплатить

[Над.К]

всетаки я не понимаю где в ютой декларации я должна указать (в 1 разделе) начисленный налог за год?

У Вас минимальный налог, который Вы должны указать в строке 090

[ARNO]

У Вас минимальный налог, который Вы должны указать в строке 090

Над.К, спасибо, все поняла!
А зачесть перплату по авансам в счет минимального надо просить, кого и как? Или просто доплатить по итогам года.

[Над.К]

Надо письмо писать в налоговую обязательно. У этих налогов разные КБК

[ARNO]

а еще такой вопрос, я должна начислить только минимальный налог 6790 и его оплатить за вычетом уже оплаченных авансов, правильно?

[ARNO]

Надо письмо писать в налоговую обязательно. У этих налогов разные КБК

а есть определенная форма или можно в свободной форме?

[Над.К]

Заплатить Вы обязаны полностью минимальный налог. Если Вы не перезачтете единый в счет минимального, будет недоимка по налогу. Это разные налоги, хотя система налогообложения одна

[ARNO]

а я в следующем налоговом периоде должна буду учесть убыток прошлых лет 2030 и плюс разницу между минимальным налогом 6790 - 746 начисленным в 2009 году или только разницу!

[ARNO]

в следующем налоговом периоде я должна буду учесть убыток прошлых лет 2030 и плюс разницу между минимальным налогом 6790 - 746 начисленным в 2009 году или только разницу?