Тема: КДиР (сч. 68, 69)

1С 7.7. УСН ред. 1.3.
УСН + ЕНВД. В книге доходов и расходов, в графе - "Расходы учитываемые при исчислении налоговой базы" - отчисления в фонды и НДФЛ идет вся сумма, хотя часть зарплаты у нас принимается к НУ, а часть не принимается... Соответственно и налоги и взносы должны делиться. Как тут быть? Как можно выделить... Вот например у сч. 60 - 1 не принимаемые, 2 - принимаемые для НУ. А как быть со счетами 68, 69?

Ну так воспользуйтесь механизмом распределения затрат ЕНВД/неЕНВД.

Не подскажите поподробней как настроить,..вроде бы в все поставили...Сервис - Сведения об организации - закладка ЕНВД: ЕНВД - стоят обе галочки, метод распределения расходов (УСН/ЕНВД) поставили поквартально, распределяет чего то закрытием месяца...Ставили нарастающим итогом, почему то ничего не происходило...может чего не так делали... База распределения (УСН/ЕНВД) - дох. от реализации. Что не так...и как оно вообще должно распределяться...и отражаться в КДиР?

Вот в Закрытии месяца появляется табличка распределения...- коэффициент распределения УСН/ко всем дох. - получился 0,98365...И чего дальше... он сам высчитает...простите за глупый вопрос...

Для доходов: если кроме розничной торговли есть деятельность, не облагаемая ЕНВД, в справочнике видов деятельности в реквизите "Характер деятельности" должно быть "Услуги, работы (ЕНВД)".
Для расходов: все расходы, в том числе и заработную плату, делим на три вида: принимаемые к НУ УСН, не принимаемые и распределяемые. Если Вы заработную плату отнесете к распределяемым расходам, налоги с нее так же будут распределяться. Собственно распределение, как Вы правильно заметили, производится "Закрытием месяца". Но туда попадают только те расходы, которые отнесены к распределяемым.

В справочнике "Виды деятельности" есть - Деятельностьп о ЕНВД (хар-р - ЕНВД) и производство.
Где мы делим зарплату?
например по ЕНВД и стоит Дт 44.1 (расх не принимаемые) Кт 70, по производству соответствеено Дт 20,25,26 Кт70. И взносы соответственно в Дт этих же счетов...Т.е. там конкретно указано...А в КДиР проходят все суммы по выпискам банка...И не пойму, где в случае этих счетов необходимо поставить что распределяенмые...Еще не пойму, почему если они распределены на 44.1 и другие, почему он не выделит налог и взносы, которые пошли от 44.1)...
Что то я совсем запуталась...графа - "Расходы всего" и графа "в т.ч. расх., учитываемые при исчислении налоговой базы"...

Я хоть слово про счета учета затрат сказала? В любом документе, где есть счет учета затрат, помимо него еще есть реквизит "Вид расходов для НУ".

Я не пойму тогда где именно...Например зарплата у нас выгрузка из ЗиК, там я не виду такого реквизита...В КДиР попадают суммы например из РКО...там стоит для целей НУ - оплата, тоже самое в выписках - Оплата...Единственное гдея вижу похожее в выписке при оплате 60 - субконто 3 - вид расчетов с поставищиками - Прочие расходы, Отложенные расх, Прочие к распределению (УСН/ЕНВД) отложенные к распределению (УСН/ЕНВД)... Может я не там смотрю...

Вот у 91 счета открывается окошечко - расходы принимаются, не принимаются, распределяются....А у этих не пойму где и как?

Еще не пойму графа 6 Расходы всего и графа 7 в т.ч. учитываемые... Понятно когда всего (6) стоит, а в т.ч. может быть, может не быть, но почему бывают строчки где всего (6) не заполнена, а в т.ч. стоит сумма...

Так если зарплата выгружается из ЗиК, чего Вы хотите от УСН? В ЗиК все и делите. Там для этих целей используется документ "Бухучет начислений и удержаний". В самой УСН для распределения затрат по зарплате и налогам с нее задействуются забалансовые счета.

Вот сейчас увидела, что в документе "Начислении з.п" в УСН стоит облагать/не облагать...А в Зарплате проводки настроены, а вот "Бух учет начислений и удержаний" не смотрела...Спасибо за подсказку, обращу внимание...Смотрю и 44.1 полностью не закрывается, видимо из-за этого...

Ну вот еще один "глупый" вопросик...посмотрела документ...это при выгрузке сформируются проводки по счетам "Н" (налоговому учету) или как это будет выглядеть...что мне там искать в УСН или оно само распределится и все?