Уважаемые клерки, помогите, пожалуйста разобраться. У меня по итогам года убыток, 1с расчитывает условный доход по налогу, после реформации баланса данная сумма остается по дебету 68.4.2. Хотя на сколько мне известно, при убытке по этому счету остатка быть не должно. Правильно ли я поступила, сделав ручную проводку Дт 09 Кт 68.4.2 на сумму висевшую на 68.4.2?
нет не правильно! при закрытии года надо в настройках убрать галочку автоматически расчитать налог на прибыль
Ирина Бонд, если вы не пользуетесь ПБУ 18, то в настройках надо снять галку "Применять ПБУ 18".А призакрытии года никакие галочки убирать не надо. Если у вас 1С:8, то смотрите: Предприятие - Учетная политика организации-Бух. учет.. и там последний пункт "Применять ПБУ 18". как снимите - программа перестанет вам выдавать ненужные проводки и предупреждения.
Ирина Бонд, не слушайте их... Вы абсолютно правильно закрыли 68.4.2 полностью на 09
у меня такая же ситуация, только с неизвстно каких годов позет сальдо на 68,4,2 то Д,то Кр. на начало 2009 кредитовое, лезть туда где не я закрывала смысла нет, НУ в программе вообще не велся толком, весь 2009 перелопатила , а сальдовка висит, можно ее на 09 31/12/08 закрыть?Сообщение от Генук
нет
надо анализировать... скорее всего забыли закрыть на 68.4.1 по бюджетам
там Ж.. с 2004 года
лезть перезакрывать по бюджетам?
д68,4,2 к 68,4,1?
Последний раз редактировалось Galateya; 18.02.2010 в 17:19.
если прибыль так, а если убыток, то как написано вышед68,4,2 к 68,4,1?поэтому вам и ответили: анализировать надо)))Дт 09 Кт 68.4.2
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
декларации у вас сохранены по тем периодам? не вижу проблемы...там Ж.. с 2004 года
Кстати, а оплаты по какому счету проходили?
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Вот и я этими вопросами мучаюсь... Часть убытка за 2008 год списалась на 09. За 2009 будет прибыль. И что делать с этим убытком на 09? Могу ли я списать его полностью или только какими то частями? А по поводу 68\приб это точно висят сальдовки за несколько лет. Ищу конкретную информацию по поводу закрытия сч. 68- ни где нет. Может кто подскажет??
Убытками прошлых лет можно уменьшать полученную прибыль, соответственно уменьшая 09 счетИ что делать с этим убытком на 09?
68.4.2 имеете ввиду? Надо закрываить на 68.4.1 с разбивкой по бюджетам.Ищу конкретную информацию по поводу закрытия сч. 68- ни где нет.
Подскажите пожалуйста, после закрытия месяца на 68.4.2 (1с ка Убытки провела на 09) повисли по Кт 7 копеек, тоже вручную докинуть на 99.2.2?
ДТ09 КТ68.4.2 - 100,59
ДТ68.4.2 КТ99.2.2 - 100,52
ручками
ДТ68.4.2 КТ99 - 0,07
или все за месяц перепровести?
мне кажется ручками логичнее отсторнировать 7 копеек с 09ручками
ДТ68.4.2 КТ99 - 0,07
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
