Новая УСН

[Мамочка]

Всем доброго дня.
1. У меня ступор: новая форма по УСН, в частности строки 030-050 заполняются "начисленные" или "оплаченные"?

2. Если у меня 1 кв. прибыль, полугодие убыток, 9 месяцев убыток, год прибыль, я :
стр.030 = 5000
стр.040 = 0 или -5000?
стр.050 = 0 или -5000?
стр.060 = 2000 (налог за год получился 7000)
как верно?

[Storn]

1.оплаченные
2. УСН какое?

[Аноним]

УСН 15%

Объясните мне - почему оплаченные??? Ведь там написано "ИСЧИСЛЕННАЯ К УПЛАТЕ". Разве это подразумевает, что оплаченная?

[Мамочка]

А если мне должна налоговая, поэтому я не платила за полугодие и за 9 месяцев, то как быть? И на конец года она мне все так же должна, хотя налог за год есть и не маленький.

[Делечка]

а сверку с ИФНС делали и там есть ваша переплата?
в декларации показываем начисленные.

[Мамочка]

Сверка с налоговой есть. Они в свое время у нас сняли со счета безумную сумму, якобы мы не заплатили. Мы это дело отспорили. Подали заявление на возврат, часть вернули, а часть так и висит за ними.

Есть где-нибудь четкие указания / комментарии - "начисленные" или "оплаченные"?

[Над.К]

Storn, ну какие же оплаченные, если в декларации показываются именно начисленные? В декларациях никогда не указываются уплаченные суммы

стр.030 = 5000
стр.040 = 0 или -5000?
стр.050 = 0 или -5000?
стр.060 = 2000 (налог за год получился 7000)
как верно?

030 - 5000
040 - -
050- -
060 - 7000

[Над.К]

Мамочка, если висит переплата, то налог платить не надо

[Мамочка]

Да платить то я и не собиралась. Меня смутили мои коллеги, которые считают, что в стр.030-050 ставятся оплаченные суммы. Это хорошо когда нач. и оплач.совпадают, а если нет?

Т.е. вся декларация по начислению. Да?

[Лёнка]

Т.е. вся декларация по начислению

[Мамочка]

Спасибо вам большое