Опаздали с отчетами по экспорту

[старая]

В конце декабря 2008 года (Пермь) заключили контракт на поставку пиломатериала в Туркмению из Иркутска (ИП), за счет Перми. Оплатили Иркутску тогда же, получается аванс у Перми? в 4 кв 2008?
Из Иркутска ИП товар отправил в феврале 2009. В Пермь предоставил сч/ф, ТГ и все.
Сч/ф заполнена так: Продавец:Пермь,
Грузоотпр.: ИП Иркутск,
Сумма в долларах, без упоминания НДС,
Подпись, печать: ИП Иркутск.
Выручка не поступила, пишем письма в банк, пока терпит.
А как быть со сдачей отчетов НЕ ЗНАЮ. Помогите.
Я должна сдать уточненку, с 5 разделом?
Достаточно ли документов Грузоотправителя?
Можно ли другим периодом сдаться?
И что нам за все это будет?

[Тоня]

Из Иркутска ИП товар отправил в феврале 2009.

Под таможенный режим экспорта когда поместили? В феврале же? Продавец на ОСНО?

[старая]

Куда-то ушел мой ответ?....
1.под таможенный в феврале.
2. сказать правду не знаю, ИПешник скорее всего не на ОСНО, а если два варианта рассматривать.

[старая]

Продавец Пермь на ОСНО

[Тоня]

сказать правду не знаю, ИПешник скорее всего не на ОСНО

Налогообложение грузоотправителя не интересует, важен продавец по экспортному контракту.

Продавец Пермь на ОСНО

у которого на руках ГТД с датой выпуска февраль 2009? Подает уточненку по НДС за 1 кв. 2009 с 7 разделом. Если по итогу уточненки будет налог к доплате, то доплатить недоимку+пени. И ждать выручку.

[старая]

Я, признаю, много не знаю, а как насчет

Оплатили Иркутску тогда же, получается аванс у Перми? в 4 кв 2008?

[старая]

Неправильно говорю...
Контракт с Туркменией в декабре 2008, Пермь платит за свой счет (договор комиссии с Иркутском),
то будет у нас (Пермь) аванс в 2008 г?

[Тоня]

Я в вашей географии запуталась...давайте с договора. Покупатель - Туркмения, Продавец - ООО на ОСНО в Перми, Грузоотправитель (он же поставщик продавца в Перми?) ИП в Иркутске. Так? Или все же ООО комиссионер, заключивший от своего имени договор поставки с Туркменией, а ИП комитент?

[старая]

Покупатель - Туркмения, Продавец - ООО на ОСНО в Перми, Грузоотправитель (он же поставщик продавца в Перми?) ИП в Иркутске. Так?

Все так, единственное, продавец - ЗАО, если важно.

Или все же ООО комиссионер, заключивший от своего имени договор поставки с Туркменией, а ИП комитент?

и это так...
Но одна ерунда есть, ИП прислал свой такой договор, что аудитор не поняля кто комиссионер, а кто комитент.
ГТД на руках у ЗАО в Перми, если важно.

[Тоня]

Все так,

и

и это так...

как-то противоречат друг другу. У ЗАО и ИП договор комиссии или купли-продажи?

[старая]

Комиссии.
У ЗАО и Туркменией договор поставки.
У ЗАО и ИП договор комиссии.

[Тоня]

На неподтвержденный экспорт попал комитент. Если он на ОСНО, конечно.

[старая]

А что такое неподтвержденный экспорт и он не на ОСНО, и что нам всем делать?

Нас гонят из офиса

[Тоня]

Истерику в этом разделе вряд ли вылечат...

[старая]

Так я старая, уже, наверное, поздно лечить где бы-то нибыло...да бог с этим.
Доброго утра!
Продолжим разговор..
что происходит в нашей ситуации?: комиссионер-ЗАО? исполняет контракт с Туркменией и получает комиссионное вознаграждение %, а комитент ИП (без НДС) в Иркутске отправил товар в Туркмению, у него тот самый неподтвержденный экспорт. Так?

[Тоня]

Так.

[старая]

Может быть предпоследний вопрос..

В сч/ф Продавец-ЗАО, подпись-грузоотправителя, я не могу понять, кто платит нДС по этой сч/ф....

[Тоня]

Откуда в с/ф подпись грузоотправителя (и комитента) ИПешника из Иркутска? Кому ЗАО выставил с/ф?

[старая]

Вот почему я к Вам обратилась
Ситуация дурацкая...
ИП с нами не общается, переделывать ничего не хочет и я не знаю как дальше поступать..
ГТД оформлен от ЗАО, в сч/ф проставлен продавец-ЗАО, но подпись грузотправителя...
И это надо как то распутать

[Тоня]

А ЗАО отчет комитенту предоставил, вознаграждение свое получил?

[старая]

Деньги вложило только ЗАО, т.е отправило ИПешнику для совершения всех манипуляций , отчета не было, вознаграждения не было.

[Тоня]

Кто/куда/что вложил и на какие манипуляции....Вообщем, при ваших непонятных формулировках, не видя договора, условия получения вознаграждения, не имея отчета от комиссионера и т.д. пока вырисовывается только неподтвержденный экспорт у комитента и актуально это для него только если он на ОСНО.

[старая]

Про контракт с Туркменией все понятно,наверное.
ЗАО за свой счет осуществляет поставку, привлекая Иркутского ИП по договору комиссии.
Большая заноза - договор комиссии, его читать голову свернуть можно,
ЗАО на ОСНО
ИП не на ОСНО
ЗАО должен по договору предоставить сч/ф, ГТД ит.д. ИПешнику
ИП должен перечислить вознаграждение, но сч/ф , ГТД прислал нам ИП, т.к он отправил товар

[старая]

В сч/ф Продавец - ЗАО, а подпись ИПешника, он на контакт не идет и
Я прошу ВАС подсказать мне, имея на руках вот такой сумбур, как мне поступить ( я про НДС)

[старая]

И правильно ли, что в ГТД отправитель ЗАО?

[старая]

Нас отправляют отдыхать на 4 дня, а Вас?