 |
заявляли отгрузку без собранного пакета, типа на шару - потом донесем, потом не донесли, они эту отгрузку вынули. уточненку по НДС не подавали, в каком периоде мне ставить эту отгрузку? в том периоде или в этом? понимаю, что она (КПр) должна быть первична, но тут так было.
Не надо уже никуда ничего ставить. Налоговая уже все сделала сама. Все дополнительные проводки - на основании ее решения.
А вот с этого места поподробней. мне что, совсем не нужно формировать книгу покупок и продаж? я просто сейчас хочу это сделать, чтобы была стыковка с декларацией. или я неправа? и кстати, решение налоговой - было. и еще. сейчас выяснила, что одна и та же отгрузка была заявлена два раза. один раз ее уже вернули, а второй - еще нет, но в акте камералки из налоговой ни полслова о том, что эта отгрузка уже была заявлена. что наверное странно.
Последний раз редактировалось Ташик777; 19.02.2010 в 09:47.
Что значит,Вы жечтобы была стыковка с декларацией?.уточненку по НДС не подавали
Вам налоговая отказала в подтверждении 0%? Или я не поняла вопрос?
я об этом и говорю, уточненку не подавали, в декларации стоят одни суммы, а на самом деле у на приняты (и возвращены) другие. а то, что не приняли, мы заявляем дальше. если отгрузку я еще могу поставить в 1Се два раза, то входной НДС - прога мне не дает. а уточненку мне подавать не разрешают чтобы не нарушать сроки возмещения. вот и получается. у меня ДВЕ декларации где одна и та же отгрузка и вычет. как быть с книгами?
отказала налоговая, конечно, из-за отсутствия пакета документов
А в вычете-то почему они отказали?
В любом случае, книги тут не при чем. Вы оформляете декларацию и книги, данные их должны совпадать. Налоговая своим решением вносит поправки. Но Вы-то уже уточненку не подаете, Вы сами об этом неоднократно написали. А данные книг должны совпадать с декларацией. Значит, книги тоже не коректируются.
Ваш вопрос заключается, по-видимому, в том, как технически в 1С провести все эти операции. По входящему НДС могу посоветовать сделать восстановление на основании решения налоговой. В результате он у Вас опять появится на 19 счете, где и будет висеть до следующей попытки. Но это восстановление не должно быть отражено ни в книге покупок, ни продаж.
"Неоднократно" писала - что попытались на шару - типа довезем когда получим доки "товар вывезен"Сообщение от БухАнка
и как быть с отгрузкой, которая заявлена два раза? я внесла предложение, что если налоговая этого не заметила (заметит? когда?), то надо ждать от них денег, а потом подавать уточненку. так?
спасибо за ответы.
Данадо ждать от них денег, а потом подавать уточненку. так?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием