Как быть??????

[Женечка]

Здравствуйте, мои дорогие!!!! Вот наконец-то я и отдохнула... Приехала из отпуска и развила повышенную трудовую активность. Слава Богу, накопленные на море силенки позволяют.... Так вот, в связи с этим хочу направить свою активность на давно мучающую меня проблему. А именно...
ООО открыто в январе 2 учередителями с равными долями в УК. В 1 квартале деятельность не велась. Во втором появились сотрудники, затраты, реализация и поставки, но не появилось никаких основных средств..... Рассказала я о своем беспокойстве на этот счет гендиру, в итоге порешили открыть ЧП на него и через это ЧП затем оформлять на ООО аренду о.с. Только сам же директор с оформлением ЧП так затянул, что я уже начинаю беспокоится и думать как провести о.с с 1 апреля от физического лица. Перечитала все предыдущие посты пришла в ужас и окончательно запуталась...... Помогите!!!!!!!!!!!!!!

[Тоня]

Женя, в чем запуталась и где помочь? Особенного ужаса в аренде у физлиц нет.

[jaspis]

Во втором появились сотрудники, затраты, реализация и поставки, но не появилось никаких основных средств..... Рассказала я о своем беспокойстве на этот счет гендиру

И по поводу чего было беспокойство - тоже совсем непонятно.

[Женечка]

Тоня, как раз это я понимаю. Нужно всего то:
1. Составить договор проставить ст-ть аренды ( по соглашению сторон). Допустим 200 рублей.
2. С момента составления договора относить на затраты облагаемые налогом на прибыль сумму аренды.
3. Начислять и платить НДФЛ в бюджет....
И все.... (или я что-то путаю?)
Только дело в том, что я хочу исправить ошибку и провести о.с. с 1 апреля сейчас...... Это возможно?

[Тоня]

Если хочешь относить по 200 руб. на затраты с 1 апреля, то здесь только уточненки, баланс то ты сдала. Может быть сделать договор с 1 мая и указать поквартальную выплату.

[Женечка]

Тоня, мммм..... Тоже мысль.... То есть первое начисление НДФЛ и отнесение на затраты можно сделать 31 июля? Честно говоря я не совсем уверенна....

[Тоня]

НДФЛ ты не начисляешь, а удерживаешь в момент выплаты.

[Женечка]

Это я от расстройства торможу.....

[Женечка]

Тоня, наконец-то нашла время еще раз все обдумать и пришла к мысли, что если мы проводим договор с 1 мая, то все-равно нам приходится сдавать уточненку за 2 квартал, т.к. с 1 мая мы должны поставить все имущество взятое в аренду на 001 счет....
Или я опять что-то путаю?

[Тоня]

Так забалансовые счета отражены только в балансе, если я не ошибаюсь. И то в виде справки.

[Женечка]

Тоня, о справке я и говорю... Во 2 квартале я ничего, естественно, не указывала..... Придется пересдавать....

[Г_Росс]

Женечка, а зачем пересдавать. Честно говоря я не вижу повода для беспокойства, нет у вас ОС и что теперь?

[Женечка]

Г_Росс, а знаете ли хочется что бы были.... Например, для того что бы затраты увеличить.....

[Г_Росс]

Чем? арендной платой? Уж лучше обзавестись несколькми ОС меньше 10000 и сразу начислить износ

[Женечка]

Почему только арендной платой? Например, расходными материалами.....

[Тоня]

А разве уточненные балансы сдают? Когда нашла ошибку, в том периоде и вносишь исправления. То есть в 3 квартале.

[Г_Росс]

Тоня права уточненных балансов в природе не существует

[Тоня]

Вот я тоже так всю жизнь считала. Посему и не нужны Жене никакие уточненки из-за 001 сч.!

[Женечка]

Г_Росс, Тоня, как здорово!!!!! Мне прямо полегчало.....