Ужасная ошибка :(((

[Аноним]

Обнаружилось, что при приеме аванса от покупателя выданный чек вообще нигде не учли (((.. Как лучше исправить эту ошибку?
Теперь нужно подавать уточненный НДС, а что-то еще нужно?
Проблема еще усугубляется тем, что это ошибка за прошедший квартал, т. е. баланс уже сдан

[jaspis]

Обнаружилось, что при приеме аванса от покупателя выданный чек вообще нигде не учли (((

Гм.. а что с кассой? Куда делись деньги?

[Тоня]

Да, что с кассой, вы этот аванс в принципе в учете не отразили?

[net]

скорей всего приход денег вообще не отразили в бухгалтерии. Надо датой обнаружения ошибки сделать бух. проводку. Подать уточненку по НДС. До подачи надо уплатить доначисленную сумму налога и пеней, чтобы не было штрафа. Баланс уточненный не подается.

[jaspis]

Надо датой обнаружения ошибки сделать бух. проводку.

Какую проводку?

[net]

Д 50 К 62 приход денег в кассу,
Д 76 АВ К 68.2 начислен ндс с аванса

[jaspis]

Д 50 К 62 приход денег в кассу,

откуда деньги будем брать?

[net]

должны лежать в кассе, а лучше спросить у Анонима.

[Тоня]

Аноним, отзовитесь!

[Аноним]

Спасибо всем большое, кто отозвался. Деньги пошли на погашение займа учредителю