Алгоритм действий, если экспорт не подтвержден

[IngaKab]

Впервые столкнулась с неподтверждением экспорта. Помогите пожалуйста!
Экспортные документы были выписаны 5 марта 2009г.(штамп "товар вывезен" 24.03.09). Экспорт до сих пор не оплачен. На 271 день возникает обязанность начислить и уплатить НДС по ставке 18% - это 19 декабря.
Для этого необходимо сдать уточненку по НДС за 1 кв., где заполнить раздел 7, налог исчислять с базы по курсу на 05.03. по ставке 18/118? "Входящий" НДС по этому экспорту отразить в доп. листах к книге-покупок за 1 кв? и надо делать доп.лист к книге продаж за 1 кв?

[Тоня]

по ставке 18/118?

Нет, по ставке 18/100.

"Входящий" НДС по этому экспорту отразить в доп. листах к книге-покупок за 1 кв?

Да.

и надо делать доп.лист к книге продаж за 1 кв?

Надо, вы же на основании книги продаж декларацию заполняете.

[IngaKab]

Если НДС начислять надо по ставке 18%, то почему в программе 1с8 в документе "Подтверждение нулевой ставки НДС" предлагается только выбрать следующие ставки: 10/110, 18/118, 20/120? Ведь на основании этого документа и заполняется раздел 7 в декларации по НДС? А в декларации разделе 7 предлагается выбрать либо 18% либо 10%? Несостыковка какая-то...

[Тоня]

Вопросы по 1С в раздел 1С.
Реализация 100 у.е., НДС вы покупателю предъявили по ставке 0%, экспорт не подтвержден, налоговая база так и осталась в размере 100 у.е., ставка по 3-164-НК 18%. Итого в бюджет 18 у.е., а не 15,25. И из декларации давно убрали расчетную ставку.