Декларация НДС: ОСНО+ЕНВД

[Юшка]

Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста.
2 вида деятельности: ОСНО (продажа юр. лицам товаров), ЕНВД (оказание услуг юр. лицам). На все выставляются счета-фактуры.
Например, продажа товаров 118тр (в т.ч. НДС 18тр)
оказание услуг 20тр (без НДС).
В книге продаж будет:
гр. 4 - 138тр (всего)
гр. 5а - 100тр (продажа без НДС)
гр. 5б - 18тр (НДС)
гр. 9 - 20тр (услуги)
В декларации будет:
разд. 3 стр. 010 - 100тр-18%-18тр
Вопрос: куда в декларации девать 20тр? Если я их не укажу в декларации, то у меня будет разница между книгой продаж и декларацией.

[бух2007]

у меня будет разница между книгой продаж и декларацией.

А у Вас 20т.р. в книгу продаж разве попадают?

[Юшка]

я реализацию юр лицам делаю, сф выставляю, поэтому думаю попадает.

[ЮляБарнаул]

я не пойму зачем в декларации по НДС показываете цифры по ЕНВД-услугам?. Это же другой вид деятельности, по которому НДС не сдается

[бух2007]

я реализацию юр лицам делаю, сф выставляю, поэтому думаю попадает.

По ЕНВД-деятельности сч-ф не надо выставлять.

[ЮляБарнаул]

Либо есть галка в программе, не включать в книгу продаж фактуру

[Юшка]

но мы же можем ее выставлять с указанием Без НДС?

[бух2007]

но мы же можем ее выставлять с указанием Без НДС?

Не должны. Суть счет-фактуры понимаете?

[Юшка]

нигде прямо не указано, что мы не должны выставлять сф. Мы можем их не выставлять, это наше право выбора. Но если мы их все же выставляем, то в книгу продаж и декларацию они попадают?

[Генук]

попадают...
но - подставляете покупателей... они потом замучаются через суд выбивать свои вычеты от вас...

[Юшка]

простите, не пойму какие вычеты если в сф написано "Без НДС"? Мы продаем юр лицу товар с НДС и одновременно оказываем услугу без НДС - на товар выставляется товарная накладная и сф со ставкой 18%, а на услугу акт и сф без НДС.

[Генук]

а-а... больше не выставляйте СФ на свою услугу без НДС... тогда и проблем не будет ни с КП, ни с деклой...

[Юшка]

Простите, можно я вас все-таки помучаю? Если бы документы делала я, то это было бы возможно, но у нас делают документы порядка 6-8 человек, поэтому (и по ряду других причин) удобнее на данный момент выставлять акты все-таки со сф. Как в этом случае нам правильно заполнять книгу продаж и декларацию?

[Генук]

не учитывайте ни там, ни там...

[Юшка]

Спасибо, попробую. А есть кто-то кто тоже так делает?

[Генук]

все так делают...
графа "Без НДС" в КП используется только для комплексных СФ, где есть строки как с НДС, так и без...

а полные "Без НДС" в КП никто не показывает

[Юшка]

Ясно, спасибо огромное. Теперь бы это как-то с 1С моей увязать

[Аноним131]

мы тоже выставляем сф без НДС, но есть и с ндс. Приходится выставлять фактуры без НДС, т.к. многие покупатели требуют фактуры. Они не понимают , что они им не нужны, и поэтому легче им выписать фактуру без ндс, чем доказывать, что им это не нужно=). А в декларации мы указываем только факутры с ндс.