Работник предоставил справку с пред.места работы, там доход был 20000 с начала года, но вычеты не предоставлялись. Мне предоставлять ему вычеты с учетом этих 20000 ( ну то есть пока у меня суммарно с ними не наберется 40000, или пока чисто у меня не будет 40000)?
Спасибо.
всё зависит от заявления сотра
НДФЛ за полгода удерживала у сотрудника, потом в конце года выяснилось что по итогам года налоговая база по НДФЛ = 0 (вычетов оказалось больше). что мне теперь делать? отсторнировать все его начисления зарплаты за весь период когда делала удержания и провести вручную (операции введенные вручную) не начисляя НДФЛ?
достаточно вернуть переудержанный НДФЛ 70-68 красным
в смысле сторнировать 1 раз в конце года? а каким документом? простите за глупые вопросы..
просто не знаю как это делать в 1С:Предприятие 7.7
конфигурация?
релиз?
1С предприятие 7.7 релиз 511 конфигурация 4.5
ручной операцией
когда ручной операцией делаю тогда в карточке 1-НДФЛ криво идет: 70-68 как удержание, если 68-70 как начисление. сторнировать же можно лишь определенный документ
может я чего недопонимаю?
70-68 минусом, т.е. красным
все, спасибо пошло! просто я ни разу не сторнировала так в 1С: Я за весь год в конце красным сделал 70-68 на всю сумму излишне
удержанного НДФЛ
А мне подскажите. При заполнении 1НДФЛ на конец 2009 г. обнаружила ошибку по одному сотруднику в начислении. Получается долг за сотрудником по НДФЛ 170 руб.
Сдала отчет по 2НДФЛ за 2009 г., где указала что исчисленная сумма больше, чем удержанная на 170 руб.
Теперь кредиту счета 70 у меня весит красное -170. Как исправить?
я работаю в программе 1С "УСН"
никак... это есть просто переплата сотру по 70-му... она учтётся при январском начислении зарплаты... т.е. пойдёт в расход для НУ даже при отсутствии январской выплаты...
Но дело в том, что Выплату з/п я уже за январь и февраль осуществила. А ошибку обнаружила только в конце марта.
А изначально ошибка образовалась в связи с тем что в декабре 2009 г. Я лишнего произвела стандартный вычет.
Теперь задним числом убрала данный вычет и все пошло после этого неправильно.
Теперь я начислила з/п за март и у меня по данному сотруднику эта сумма 170 руб. в платежной ведомости удержалась кажется дважды. Я совсем запуталась, помогите распутаться
в УСН 7.7 важна последовательность проведения документов...
заново распроведите вплоть до сегодня все зарплатные доки, выписки и РКО по зарплатным и налоговым оплатам и заново проведите с января
после резервного копирования базы
я все провела. Теперь вроде бы отрицательное сальдо по сч.70 пропало. Получилось, что только в марте с сотрудника удержана эта сумма 170 руб.(начисление и выплату провела 31.03.2010 г.)
Теперь получается эту сумму 170 руб. надо перечислить в бюджет? Я правильно понимаю.
Если, да, то подскажите как правильно оформить платежку, а именно что указать в назначении платежа. Надо ли начислять и перечислять пени?
Генук, спасибо вам за ответы. Жду ответа и на последние вопросы.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
