заполнение декларации по прибыли

[natashasmile]

стр 210 за год указываем стр 180 из 9 мес
тк. стр 180 за год меньше, чем стр 180 за 9 мес, то заполняется стр 280 и 281
290 стр не указывается т.к за год не указываются..
раздела 1,1 стр 050 и 080 указывается за год

[Январь]

стр 210 за год указываем стр 180 из 9 мес

И + 290, если было

раздела 1,1 стр 050 и 080 указывается за год

В смысле "за год"? Суммы из строк 280, 281 там указываются

[natashasmile]

для уверенности 210 стр=180стр за 9 мес+290стр за 9 мес
290 стр за год не заполняется

т.к налог за год меньше, чем за 9 мес, то заполняется стр 280 и 281

раздел 1,1 заполнется строки 050 и 051

раздел 1,2 заполняется или нет??

и еще вопрос:
уплаченные аван платежи за 1 кв 2010, за пойдут в счет переплаты по налогу. а проводки какие делать??

[FM]

раздел 1,2 заполняется или нет??

нет.

уплаченные аван платежи за 1 кв 2010, за пойдут в счет переплаты по налогу. а проводки какие делать??

а в бухучете их начисляли?

[natashasmile]

вообще-то не начисляла, хотя знаю, что надо
могу и начислить
Д 69,4,1 К 51....

если начислю в 1 кв 2010, то для зачета переплаты какие проводки надо делать??

[FM]

если не начисляли, то и переплата будет сама по себе видна. И не нужно будет делать лишних проводок.

[Natalishka]

А мне подскажите, пожалуйста.
Авансы по прибыли не платим, только по фактической.
За 3 кв. налог на прибыль в стр. 180 - 26054, за 4-й кв. - 26114, т.е. к доплате 60 рублей. А вот в проводках как мне отразить: за 1-й, 2-й и 3-й квартал я начислила налог (не к доплате, а по расчету, начисляла за каждый квартал), получилось 29746 всего, если начислю еще за 4-й кв. 26 тыс, то получится недоплата большая, как быть?

[Natalishka]

Или надо в бухгалтерии начислять "к доплате или уменьшению"?

[FM]

Налог на прибыль считается нарастающим итогом, общее начисление за год у вас должно быть 26114 по годовой декларации.