Вопрос по НДС

[furlada]

Уважаемы клерки!Очень нужен ваш профессиональный совет. Материалов по данному вопросу не смогла найти на сайте.
Наша фирма А (ООО, ОСНО) заключает договор с фирмой Б (работает без НДС) на выполнение работ на сумму 10 000 руб без учета НДС. Делаю следующие проводки:
1. 51/62.1 10 000 - поступило от Заказчика за вып.работы
2. 62.1/90.1 10 000 - учтена выручка от реализации (или 10 000-1 800=8 200???)
3. 90.3/68.2 1 800 - начислен НДС к уплате в бюджет (или 10 000/118*18=1 525 ???)
Очень надеюсь на вашу помощь.

[Марина-7]

Наша фирма А (ООО, ОСНО) заключает договор с фирмой Б (работает без НДС) на выполнение работ на сумму 10 000 руб без учета НДС

Вы им оказываете услуги? Тогда сумма 10000+ 18% НДС.

[ZZZhanna]

furlada, Почему поступило Д 51 К 62 10000 без НДС? Они что, потом отдельно НДС перечислят?

[furlada]

Отвечаю. Так заключен договор. Стоимость работ составляет 10 000 руб (без учета НДС). Вот и возникают вопросы.

[Марина-7]

furlada, так вы не верно договор заключили. ВЫ работаете с НДС.

[Марина-7]

Получается , что у вас сумма 10000= , в т.ч НДС 18 % ( 1525=42).
Выручка 10000-1525,42= 8474,58

[Надин]

Сделайте Допсоглашение, уточните сумму договора и сумму НДС. Пусть доперечислят вам. Если откажутся - ваши проблемы. Значит, из своих собственных средств заплатите государству сумму НДС с 10 тыс. руб. Это, конечно, если ваша деятельность подлежит обложению НДС.

[furlada]

Речь о том и идет, что из собственных средств. Как правильно тогда расчитать НДС - умножить на 0,18, либо *18/118???

[Марина-7]

furlada, 10000*18/118=1525,42

[Аноним]

Так меня смущает, что в договоре прописано 10000 руб без учета НДС...То есть НДС я накручиваю сверху...1800..

[Марина-7]

Так меня смущает, что в договоре прописано 10000 руб без учета НДС...То есть НДС я накручиваю сверху...1800..

читайте пост 7 !!! Всё сказано уже. Либо допик и пусть доперечислят. Либо платите НДС с 10000=.

[Надин]

НДС из собственных средств - 10000*18% = 1800

[Аноним]

Всем большое спасибо за поддержку!

[furlada]

Только возникает очередной вопрос?? Если НДС из собственных средств, как это правильно отразить в сч-фактуре и соответственно в книге продаж?

[Andyko]

а зачем?