В небольшой фирме , не применяющей ПБУ18 есть расходы, которые не уменьшают налогооблагаемую прибыль (пени по налогам, ндс без счетов-фактур). В декларацию по прибыли они не вошли, а в форме 2 их показать надо, т.к.в противном случае не сойдется чистая прибыль.Прошу ответа: какой строкой формы 2 вы пользуетесь для такой цели?
Прочие расходы (100) -программа 1с их туда кидает.
НДС без с/ф в прочие, пени/штрафы по налогам выделяю отдельной строкой.
Спасибо,девочки! Я поняла, что оба пути возможны, т.е. сами можем выбрать.Сумма мизерная, поставлю в 100 стр.
У меня вопрос по форме 2.Первый раз делаю!Если у меня не было реализации но была оплата по будущей реализации ,то в строке 010 мне ставить сумму оплаты или она у меня будет пустая?
пустая?
И еще вопрос по форме 2. Проверьте пожалуйста!
Усли у меня не было реализации, но были расходы не связанные с производством( внереализационные),
В справке-расчет по налогу на прибыль:-считает (-5176 ) -убыток ,
Условный доход по налогу на прибыль (-1035),
в форме 2 :строка 150-текущий налог на прибыль(1035) и в форме 2 больше ничего.
Это правильно? Я что то сомневаюсь!
Здравствуйте, такое вот замешательство у меня возникло:
Посмотрела сначала отчет о прибылях и убытках в рублях, затем перевела в тысячи рублей и заметила что по некоторым строкам округление происходит несколько нестандартно, например прибыль от продаж была 7947 р., а округлилась до 9 т.р., а чистая прибыль с 1986 р. до 4 т.р.
По некоторым строкам соответственно произошло уменьшение в обратную сторону.
Я конечно могу предположить, что такие результаты возникают чтобы сохранялись взаимное соответствие между элементами, формулы расчета так сказать.
Но вот как к этому относятся налоговые органы?
индифферентно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием