Люди! Помогите закрыть 20счет. В 1С(7.7 Предприятие) автоматическое закрытие предусмотрено только для 26. Какие ручные проводки надо сделать. Какие варианты?
Люди! Помогите закрыть 20счет. В 1С(7.7 Предприятие) автоматическое закрытие предусмотрено только для 26. Какие ручные проводки надо сделать. Какие варианты?
20 обычно тоже закрывается автоматически, если нет незавершенки.
Ну не закрывается у меня! Незавершенки нет. Где в документе "Закрытие месяца" - закрытие 20? Не получается почему-то. Какие ручные проводки?
Вы используете счет 40?
Нет.
Мы организаторы различных спортивных мероприятий и на 20 у меня попали многие закупленные у поставщиков вещи: наградная атрибутика (Д20 К10), оформительские моменты (плакаты,баннеры) Д20 К60, авансовые отчеты на покупку всякой ерунды (от закупки лекарств до....ну выдачи денег на компенсацию обеда спортсменов) Д20К71.
Что теперь делать с 20?
А так Вы выдали и списали на 20?
Тогда с 20 на 90
Т.е. Д90.8.1 К20? Так?
Обычно на 90/8 закрывается 26
а 20 на 90/2
Сразу не поняла,Вы наверно вместо Так подразумевали Как? Д76.5(учасиники соревнований)К71,Д20К76.5.Сообщение от Светлана Качурина
А на какой 90 списать 20????? Как это делается,если на 90.8.1 закрывают 26? Я просто раньше с 20 вообще не работала. Торговля все,торговля...
А 90.2 куда? Он сам закроется,если сделать ручную проводку Д90.2 К20?
Если автоматически не закрывается, то закройте в ручную.
Не забудьте еще 90/2 закрыть на 90/9, а то будет сальда висеть, а по 90 счету его быть не должно.
На 99.А 90.2 куда?
Закроется в конце года.Он сам закроется90 и 99 в услугах от 90 и 99 в торговле ничем не отличается.Торговля все,торговля.
Настройки в 1 С посмотрите в "Учетной политике".
И учетную политику юридического лица.
Возможны варианты закрытия:
20-26 (см.настройку 1С)
90-20
или
90-26 (см.настройку 1С)
Дискуссия - это искусство...
Искусство, в котором переплетается умение облечь свою позицию в слова, крепкая доказательная база ...
Вот смотрите, помогите:
у меня по 3кв-лу: сальдо по Д20 - 2 000 000
Я закрываю вручную: Д90.2.1 К20 - 2 000 000
Потом делаю документ закрытие месяца.
У меня в итоге 20 закрыт,а по 90 такой расклад:
90 - сальдо нет
90.1 - сальдо К90.1 - 3 000 0000
90.2- сальдо Д90.2 - 2 000 000
91 - сальдо нет
91.2 - сальдо Д90.2 - 530
91.9 - сальдо К91.9 - 530
99 - сальдо кредитовое.
Мне нужно что-то закрывать вручную или все правильно и внутри 90-х должно оставаться сальдо (при условии закрытия основного 90 (без субсчетов)).???
Не хватает ещеВот смотрите, помогите:
у меня по 3кв-лу: сальдо по Д20 - 2 000 000
Я закрываю вручную: Д90.2.1 К20 - 2 000 000
Потом делаю документ закрытие месяца.
У меня в итоге 20 закрыт,а по 90 такой расклад:
90 - сальдо нет
90.1 - сальдо К90.1 - 3 000 0000
90.2- сальдо Д90.2 - 2 000 000
90/9 99/9
91-Сальда нет91 - сальдо нет
91.2 - сальдо Д90.2 - 530
91.9 - сальдо К91.9 - 530
91/2 Дебет
99/1 91/9
Получена прибыль99 - сальдо кредитовое.
Внутри 90, 91 по субсчетам должны висеть суммы, которые в конце года при реформации баланса закрываютсяМне нужно что-то закрывать вручную или все правильно и внутри 90-х должно оставаться сальдо (при условии закрытия основного 90 (без субсчетов)).???
В данном случае на какую сумму - я совсем запуталась...
У меня ,кстати 99.9 даже в плане сетов в 1С нет. Только 99.1 (прибыли и убытки),99.2(налог на прибыль) и 99.2.1,99.2.2,99.2.3 (это по ПБУ 18,которое мы не используем). Вот.
И еще: Тоня пишет,что 90.2 надо закрыть 99, Светлана Качурина пишет,что 90.2 надо на 90.9. Так что куда закрывать-то??? люди,простите,но можно для тупых на цифрах,которые я привела написать проводки,а я разберусь по ним,а то кавардак полный у меня. Ничего не понимаю!
Люди!!! Не знаю,зачем тему перенесли в раздел 1С поскольку вопрос про ручные проводки,т.е. бухучет в чистом виде. Нельзя ли вернуть тему обратно в бухучет и налогообложение?
Ссори 99/1У меня ,кстати 99.9 даже в плане сетов в 1С нет
Аноним , давайте по порядку. Все расходы Вы списываете в течении месяца на следующие счет 20,23,25,26,44. С учетом того, какая у Вас спицифика работы, какой вид деятельности, какие счета используете.
Эти счета закрываются на 90 счет, который имеет субсчета. По 90 и 91 Сальдо не бывает. Уботок и прибыль закрывается на счет 99
Примерно так выгледит:
62 90/1/1 500 Реализовано продукции
90/3 68/2 76,27 Начислен НДС
90/2/1 20 100 Списаны расходы
90/9 99/1 323,73 Получена прибыль
91/2 51 5,00 Услуги банка
99/1 91/9 5 Списано сальдо прочих доходов и расходов
Сальдо по 99/1 Дебетовое 318,73
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием