Добрый день!
прислали требование о предоставлении документов. у нашего контрагента выездная проверка.
в требовании пишут:
предоставить карточки аналитичесного учета (19,20,26,51,60,62,76,90,91) подтверждающие отражение в бухгалтерском и налоговом учете оперций по данным продажам.
что это значит? мы оказали услугу. и отразили на счетах 51,62,90
а что нам показывать по счетам 19,20,26,60 ????
или они просто перечислили все счета? подскажите пожалуйста.
Разъясните, что такое "карточки а/у" и каким НПА они предусмотрены?
Best regards, Михаил
карточки аналитического учета а в скобках перечислены счета. так написано в требовании.
Универсальный перечень в форме требования (у меня 3 года назад ОСВ по 31 счету запрашивали). Не представляйте. Можете отписаться, что данная операция по оказанию услуг отражена в регистрах бух. учета по счетам..........19,20,26,51,60,62,76,90,9
а они не запросят потом регистры??? и наша налоговая начнет придираться почему не предоставили??
Вы поясните, что данные счетовникакого отношения к конкретной сделке не имеют.19,20,26,60
Спасибо, большое. Чесно говоря я и сама не понимаю при чем тут эти счета.
но вот 62,90 они то имеют. их нужно ? мне как просто по конкретному клиенту сформировать?
или просто не предоставлять карточки вообще?
что посоветуете?
В 1С работаете? Я сдаю карточку по счету в разрезе контрагента.
да я бы ее с удовольствием отдала, только у меня проблема вот в чем:
у нас оказана услуга в 29.12.06 г. в у.е 2882,15 , а клиент оплатил 15.02.07 сумма 75817,84. и старый бух отразила это так:
29.12.06 г д-т 62,1 к-т 90,1,1 76027,95 акт оказания услуги
15.02.07 г. д-т 62,1 к-т 90,11 -210,11 выписка
15.02.07 д-т 51 к-т 62,1 75817,84 выписка
правильно ли это отражение операции? разве суммовую разницу не на 91 нужно было отнести????
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием