 |
В командировочные расходы входит оплата проезда до места командировки.
Сотрудник приносит билет, в билете цена с НДС.
БезНДСная часть списывается из прибыли.
Как списывается НДСная часть стоимости билета? тоже из прибыли или из НДС?
Заранее благодарю.
из ндс
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Спасибо.
А как списывать этот НДС без счет-фактуры?
по билету
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А дайте ссылку на закон, в котором указывается, что на основании билета можно зачесть НДС, на сколько мне известно: нет сч.фактуры - не права на вычет и наши аудиторы это подтверждают
Что ж за аудиторы пошли...и самое главное верят им не глядя....
7-171-НК. Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки (расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, включая расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, а также расходам на наем жилого помещения) и представительским расходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций.
914 ПП
При приобретении услуг по найму жилых помещений в период служебной командировки работников и услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельных принадлежностей, в книге покупок регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
