Отражение операции по восстановлению ндс в учете по налогу на прибыль

[tiger1902]

Добрый день.
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2)


При переходе на УСН восстановил НДС по недоамортизированным ОС документом "Восстановление НДС". С декларацией по НДС проблем не возникло. Затем для расчета налога на прибыль сделал документ "Списание НДС". В бухгалтерском учете все отразилось как нужно: Д 91,2 К 68
В налоговом учете суммы восстановленного НДС почему-то не учитываются. ЭТо видно, когда делаю анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль. В документе "Списание НДС" галка "отражать в налоговом учете" стоит, счет для списания НДС указан.
Помогите понять, в чем тут дело, почему возникает разница между БУ и НУ, хотя по законодательству все должно учитываться в расходах.

[Norna]

Проводку по НУ документ сформировал? Если да, приведите ее здесь.

[tiger1902]

91.02.9 Прочие операционные доходы (расходы) ПВ За плату 20*291,79
Газель Списан НДС
ПР НУ НД
91.02.9 Прочие операционные доходы (расходы) ПВ За плату 276,16
СоюзСервис Списан НДС
ПР НУ НД

НЕ.01.9 20*291,79
Списан НДС
НУ
НЕ.01.9 276,16
Списан НДС
НУ

[tiger1902]

Те же проводки в екселе, может, удобнее будет смотреть

[Norna]

Откройте справочник "Прочие доходы и расходы" из меню Предприятие. Найдите там свои прочие операционные и поставьте им галочку "Учитывать в НУ" (последняя колонка).

[tiger1902]

Спасибо Вам огромное!
Кажется, помогло.