Подскажите как бы вышли из такой ситуации. Типография выставляет счет на количество 2000 шт. И от общей суммы ставит единую сумму НДС. Цена за штуку без/с НДС она не пишет. При получении я ввожу кол 2000 шт, цена за ед. получается мизирная. и НДС по каждой шт не идет. Т.е. общая сумма НДС получается больше из-за копеек увеличивается. Сама фирма не знает как расчитать. Что в такой ситуации вы бы сделали?
Вы ТМЦ на основание счета приходуете?При получении я ввожу кол 2000 шт
поступление товаров. мы их сразу заказчикам отдаем
Просто они постоянно задерживают док-ты, а отпускать то товар мне надо.
Регистр учета НДС счет-фактура, а не счет. Получите с/ф - скорректируете свои копейки попунктно в соответствие с этим документом.
ну это я знаю. Проблема только в том, что получили/отпустили в феврале, а когдааа там документы пришлют. месяц закрыть не могу.
Документы по факсу.
пыталась и так биться с ними( у них бухгалтерия тормозит жутко. Вот как выпишут, так пришлют. А когда это будет. Отношения с фирмой портить нельзя, поэтому и сама колупаюсь( да и нет гарантии, что они верно выпишут с/ф
увеличьте разрядность цены в доке СФ с двух до пяти
о, а куда лезть для этого) спасибо за помощь)
хм... тогда сделайте проще... округлите вниз, НДС будет чуть меньше - 19-60, а дельту киньте на округление 91-60
а это правомерно?
да... Вы же в пользу Родины потом возьмёте меньший НДС к зачёту
Пусть подавится той копейкой.Сообщение от Генук
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
))))))))0 ну да, хотя там 2 рублика накручивается
будет вам (по выражению Генук) подушка безопасности))))))))0 ну да, хотя там 2 рублика накручивается
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием