Уважаемые клерки, подскажите, счет-фактура от поставщика датирована 30.06.2008г, чтобы не показывать НДС к вычету бухгалтер провел ее другим периодом (30.10.2008), когда была большая сумма НДС к оплате, сейчас у нашего поставшика камералка и от нас запросили книгу покупок и продаж за 4кв. 2008г, правильно ли зачислять сч.-ф поздним периодом в 2008г?
Если вы ее "получили" в октябре, то в октябре в книгу покупок и включили
А, где отражается, что мы ее получили в октябре?
на конверте (в виде штампа почты),в журнале входящей корреспонденции в виде даты и росписиА, где отражается, что мы ее получили в октябре?
С почтой все понятно, а если нам поставщик ее привез спустя 4 месяца, доказательств нет о ее задержке.
Составьте комиссию из нескольких человек и комиссионно зафиксируйте, что счет-фактура получена такого-то числа.
Берете конверт, на конверте Откуда-поставщик, Кому-вы. Идете на почту, опускаете в ящик, через неделю получаете и регистрируете в журнале полученных с/ф.а если нам поставщик ее привез спустя 4 месяца, доказательств нет о ее задержк
Гениально!Сообщение от Тоня
толькоГениально!Поздно пить боржоми.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
