НДС помогите

[Lazy Sea]

Lazy Sea, мне очень неудобно напоминать завсегдатаям форума о существовании правил форума.

Аноним, 21 главу НК пытались осилить?

Сорри. Просто в данном случае чтобы реально помочь, в условиях ответа раз в пять минут я бы к концу топика стала многотысячником)) Ок, будем тут выкладываться, может кто поможет кроме меня еще.

[Lazy Sea]

Аноним, если тема актуальна, разбираем тут.
Сначала хотелось бы получить ответы на такие вопросы: (просьба отвечать строго по пунктам для создания картины)
1. Учет ведется в бухгалтерской программе? Какой?
2. Кто вел учет до 4 квартала? В 4 квартале?
3. Сколько было в 4 квартала продаж и покупок?

[Аноним]

ведется в 1с7.7 , вел другой бухгалтер я его не видела

[Lazy Sea]

ведется в 1с7.7 , вел другой бухгалтер я его не видела

Если Вы хотите сделать Декларацию за 4 квартал, то должны отдавать себе отчет, что Вы олжны или проверить предыдущие периоды или уже делать на основании того, что сделано( А это не факт, что будет правильно. Для начала все же хотелось получать от Вас ответы на конкретные вопросы. Я же спросила-сколько было продаж и покупок в 4 квартале. Так сколько?

[Аноним]

10 покупок и 6 продаж. У меня вопрос возник что нам покупатели заплатили еще в ноябре я сверку делала а товар им не поступил, что с этим делать?

[Lazy Sea]

Если 10 покупок, то надо проверить попал ли НДС с этих покупок на 68 счет в дебет. А по продажам надо проверить, попал ли НДС по продажам в кредит 68. Что касается товара покупателям, то я не понимаю-они не получили товар, который был отгружен? То есть в программе сделан документ реализации? Или товар отгрузили, но не доставили. Если был получен аванс, а товар не отгружен, то надо как раз и сделать счет-фактуру на аванс. и тогда сумма НДС с аванса попадет в кредит 68 и еще не факт, что у Вас будет НДС к возмещению по декларации.

[Аноним]

Нет я вижу по акту сверки что люди заплатили деньги по выписке и все больше ни чего нету, что мне делать

[Lazy Sea]

Нет я вижу по акту сверки что люди заплатили деньги по выписке и все больше ни чего нету, что мне делать

Зайдите в выписку и проверьте, аванс должен уйти на 62.2 Если на 62.1-исправьте. После этого встаньте на выписку и введите на основании запись в книгу продаж. Таким образом вы сделаете запись в книгу продаж НДС на сумму аванса. Таким образом у Вас должен так сформироваться счет 68.
По дебету НДС со всех покупок, по кредиту НДС с реализации, тот же, что и если сделать анализ счета 90 находится на счете 90.3. и плюс сумма НДС с полученного от покупателя аванса.

[Аноним]

А где прописывается что они платят авансом в договоре или мы все что заплатили бросаем на аванс если товар не отгружен

[Аноним]

они же у себя в книге покупок так же должны занести аванс на покупку товара просто налоговой что покзывать

[бух2007]

мы все что заплатили бросаем на аванс если товар не отгружен

они же у себя в книге покупок так же должны занести аванс на покупку товара

Должны. Вернее могут. Если Вы им счет-фактуру на аванс дали и в договоре прописана предоплата.

[Аноним]

А у на какой документ служит опровданием этого аванса я же не могу просто при приходе денег бросать на аванс бездокументов по выписке или могу

[Аноним]

и если это не частичная оплата а полностю оплата за товар?

[бух2007]

А у на какой документ служит опровданием этого аванса

Платежное поручение и отсутствие отгрузки в этот день или раньше.
Ну естественно, если эти деньги поступили от Вашего покупателя.

[бух2007]

и если это не частичная оплата а полностю оплата за товар?

Неважно частичная или нет. Главное- отгружен товар на момент оплаты или нет.

[Аноним]

а если он отгружен в этом же месяце, и если мы поставщику товар оплатили а товар не получен тоже аванс.

[бух2007]

а если он отгружен в этом же месяце,

Д51-К62/2
Д76-К68/2 начислен НДС
Д62/2-К62/1
Д68/2-К76-НДС к возмещению
Д62/1-К90/1
Д90/3-К68-начислен НДС

если мы поставщику товар оплатили а товар не получен тоже аванс.

Можете поставить на возмещение, если у вас есть сч-ф от продавца и договор.

[Lazy Sea]

бух2007
Спасибо)) А то я уже немного утомилась))

[Аноним]

Хорошо я сейчас ставлю на аванс а то что мы покупателям не дали счет-фактуру на аванс и они не зачли это страшно

[saigak]

Это их проблема - они счет-фактуру, если хотят зачесть НДС, должны у вас попросить.А они могут и не зачитывать...

[бух2007]

а то что мы покупателям не дали счет-фактуру на аванс и они не зачли это страшно

Не страшно. Вы для себя сч-ф на аванс сделайте. А покупатели, если им надо, нашли бы способ ее из вас выбить. Значит им не надо.
У нас пока за все это время 1 клиент только ее взял. Делаем для себя.

[Аноним]

если мы им в январ отгружаем товар я выписываю счет-фактуру на реализацию получается 2 счет-фактуры, я показываю и плачу ндс в 4 квартал и что она втрой раз попадет 1 квартал или как поступать

[saigak]

проанализируйте проводки в посте 47.

[Аноним]

я их в ручную делаю или программа сама формирует?

[saigak]

Какие-то и сама формирует.....Мы же не знаем какая у вас программа....

[бух2007]

и плачу ндс в 4 квартал и что она втрой раз попадет 1 квартал или как поступать

Она (сумма НДС) 2-ой раз попадает в 1 квартал. И тут же в 1 квартале ставится на возмещение.
При авансах всегда бывает не менее 3 записей по НДС
1) на аванс-книга продаж +
2)на отгрузку- книга продаж +
3)на зачет-книга покупок.-

[Аноним]

у меня в программе 8 когда провожу выписки там все поступления попадают на 62.2 это правильно. Только я еще не поняла они автоматом потом перебразываются при заведение товарной накладной и счет-фактуры

[saigak]

у меня в программе 8 когда провожу выписки там все поступления попадают на 62.2 это правильно.

Не совсем правильно. Могут и на 62.1 поступать, если это дебиторка погасилась...

[Аноним]

тамв день проходит по 40 продаж как в 8 это отслеживать

[бух2007]

тамв день проходит по 40 продаж как в 8 это отслеживать

Я думаю, программа сама отследит. Вы же накладные и сч-ф проводите?
есть отгрузка-сумма ушла на 62/1
Нет отгрузки- на 62/2