Тема: Проводки по отражению убытка за год

Запуталась в проводках..помогите пожалуйста
стр 180 за год 834 367 стр 180 за 9мес 1 176 709
стр 210 за год 2 000 508
стр 280,281 1 166 141

то есть получается за 4 кв убыток 342 342

какие проводки сделать, чтобы правильно отразить убыток и переплату по налогу на прибыль

с учетом начислений налоговых разниц за 4 кв В БУ получился убыток Д 68.4.2 342 342
Д 09 К 68.4.2 342 342

Д 68.4.2 К 68.4.1 823 799 - авансы на 4 кв
68.4.1 закрыт

По Д 68.4.2 висит переплата по авансам 823 799
По Д 09 342 342 убыток

и в целом сумма начислений по налогу на прибыль за год - 1 166 141
, т.е Д 68.4.2+Д09 . правильно или нет

или не надо убыток переносить на 09 и отражать авансы на 68.4.2, если есть убыток?????????
помогите плиз

Так по году у вас не убыток, просто прибыли меньше.
Сторнировать излишне начисленный налог и всё (99.2.1 68.4.2 + 68.4.2 - 68.4.1 с минусом)

извините я не поняла

у меня всего уплаченных авансов за год было 2 000 508
начисленный налог за год 834 367, т.е по Д 68.4.1 должна висеть переплта 1 166 141

за 9мес налог был 1 176 709, за год 834 367
Д 99.2.1 К 68.4.2 342 342 да ли нет??

а переплату на 68,4,2 почему с минусом??

у меня с учетом всех начислений по Д 68.4.2 висит 342 342 - излишне начисленный налог

на 09 не кидаю, т.к убытка за год нет действительно, а есть убыток за 4 кв, а по году излишне начиленный налог... правильно ??

Д 68.4.2 К 68.4.1 823 700 авансы за 4 кв

в результате 68.4.1 закрыт
Д 68.4.2 висит переплата налога 1 166 141, что совпадает с стр 280 и 281 в декларац по прибыли

правильно или нет??

у меня с учетом всех начислений по Д 68.4.2 висит 342 342 - излишне начисленный налог

Вот этот излишне начисленный и сторнировать

в результате 68.4.1 закрыт
Д 68.4.2 висит переплата налога 1 166 141

Расчеты с бюджетом на 68.4.1. Закрыт должен быть 68.4.2

а зачем сторнировать 68,4.2 на 99.2.1,
я ведь уже начисляла УД за 4 кв на 99.2.2

авансы надо было отражать на 68.4.2. а начисление налога на 68.4.1

просто допробейте +/- Дт 68.4.2 - Кт 68.4.1 таким образом, чтобы общий оборот за 2009 год был строго равен 834 367 и по бюджетам как 190 и 200 Листа 02 за год
при этом 68.4.2 должен быть закрыт до целых рублей

спасибо большое
сейчас все получилось