НДС с прошлых лет

[koshka8484]

Добрый день всем! Пригласили работать по совместительству у них ОСН, стала закрывать месяц на 19,3 вылезло сальдо по дебету, сформировала за 2009 ОСВ по 19,3, оказывается эта сумма и еще несколько сумм по копейке висят с декабря 2008 года подскажите как лучше сделать чтоб все красиво было?

[Аноним]

ну если не очень большие суммы, спишите на 91 в БУ, не трогая НУ

[koshka8484]

сумма НДС 2 631руб., и по копейке, с копейками все понятно их хоть на 91 хоть на 99, а вот могу ли я сделать проводку Д68,2К19,3 на 2 631 в текущем квартале и добавить строку в книгу покупок тогда уточненку не придется сдавать это ведь сумма недовозмещенная.

[Январь]

а вот могу ли я сделать проводку Д68,2К19,3

А счет-фактура то есть на эту сумму? Может, неспроста она до сих пор висит.

[koshka8484]

ЯНВАРЬ: счет-фактура есть, но как видимо она не попала в книгу покупок и повисла с 2008 года, а предыдущий бугалтер не счел нужным убрать "хвост" посоветуйте плиззз как лучше и корректней это убрать

[Январь]

Варианты:
- показать получение счета-фактуры в 1 кв.10 и поставить к вычету этим периодом
- подать уточненку за 4 кв.08
- списать этот НДС на 91 (прибыль не уменьшает)

Решать вам

[koshka8484]

Январь, большое спасибо