Привет, всем!
У нас прошла ВНП доначислили налоги, штрафы, пени. Мне их в программе начислять датой решения или датой, когда подойдет время платить их, т.е. через 10 дней?
Налоги доначисленные можно учесть на 26 счете и принять их при расчете НП? А штрафы и пени на 91.2?
Спасибо большое.
Какие налоги доначислили?
НДС, ЕСН, НП, НДФЛ
Вы недоимку по НДС, НП и НДФЛ хотите на 26 учесть? Однако.
Ой, Тоня, нет, конечно, в первом вопросе я спрашивала про ЕСН...Сообщение от Тоня
Естественно для про НДС и НП Ии НДФЛ понятно. Не понятно, когда надо произвести начисления на дату решения? или как?
Я провожу на дату получения решения, если не собираюсь обжаловать, если собираюсь - на дату вступления в силу.
на 91 ( как убытки, выявленные в текущем периоде)ЕСН.
Тоня, спасибо большое!
Ребят, а проверьте, плиз мои проводки
Д 91.2 К 68.2 - начислен НДС к уплате по акту ВНП
Д 91.2 К 69 - начислен ЕСН к уплате по акту ВНП
Д 91.2 (или 99.1?) К 68.4.1 - начислен НП по акту ВНП
Д 99.1 К 68.4.1 - начислены штрафы. пени по НП
Д 99.1 К 68.2 - начислены штрафы, пени НДС
Д 99.1 К 69 - начислены штрафы, пени ЕСН
Вот про НДФЛ подскажите, ...
Он начислен бывшему сотруднику, не приняли в расход оплату курсов, которые он проходил и на эту сумму начислили НДФЛ. Работник не работает, мы заплатили сами этот налог, и если я сделаю проводку Д 70 К 68.1, то эта сумма повиснет на 70 счете, так и оставить? И надо ли предоставлять уточненную 2-НДФЛ по этому сотруднику?
Спасибо большое и извините за то что так мало знаю...
Если работник у вас не работает начисление вам НДФЛ неправомерно.Он начислен бывшему сотруднику, не приняли в расход оплату курсов, которые он проходил и на эту сумму начислили НДФЛ.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Нет, именно налог.а каким образом вам НДФЛ доначислили?или это только штраф?
"...Установлено занижение налоговой базы по НДФЛ в результате не включения в базу для расчета НДФЛ экономически необоснованных затрат по оплате обучающих курсов сотрудника." выписка из решения.
Там сумма маленькая, мы не стали спорить.
тогда
76 68 НДФЛ.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Спасибо большое!
А всё остальное правильно?
Правильно.99.1Д 91.2 (или 99.1?) К 68.4.1 - начислен НП по акту ВНП
Тоня, FM, огромное вам спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
