временные разницы при списании недостачи готовой продукции

[Аноним]

1С: предприятие 8.1 (8.1.15.14), конфигурация: ред.1.6 (1.6.20.6)

Проблема следующая: по результатам инвентаризации в 1С была списана недостача готовой продукции в бух учете Д94 К43. параллельно в налог учете программа почему-то разбила проводку на НУ, ПР и ВР. хотя по логике все должно было уйти на постоянные разницы. а при закрытии месяца зачем-то по сумме прошедшей как ВР начислила налог на прибыль к возмещению из бюджета.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? что делать?

в тестовой базе отменили проводки по списанию недостачи, начисление н-га на приб. к возмещению исчезло...

PS если в СПб есть толковый спец-т (методист+программист), были бы признательны за помощь. вознаграждение гарантируем!

[БухАнка]

Во-первых, 94 счет - балансовый, он никак не влияет на доходно-расходную часть. Поэтому совершенно необязательно, что

все должно было уйти на постоянные разницы

Например, при списании за счет виновного лица вопрос решался бы несколько иначе. Причины недостач тоже бывают разные. В Вашем случае должна быть проводка в БУ Д91 К94. Есть? Как она отражена в НУ?

[Аноним]

не было ни виновных лиц, ни расследования. ничего. поэтому все и должно было уйти на постоянные разницы.
проводка Д91 К94 в б\у есть конечно.

[БухАнка]

А на второй вопрос ответить?

Как она отражена в НУ?

Каким документом?