Скажите, дебет 99 счёта по какой строке отражается в балансе?
Скажите, дебет 99 счёта по какой строке отражается в балансе?
дебетовый остаток
В строке нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
о как
спасиб
а эта строка должна сходиться с чистой прибылью (убытком) очередного периода (стр.190) с ф.2?
Если речь идет о годовом балансе, то нигде не отражается. Поскольку остатка на 99 после реформации баланса быть не может
реформация сделана. нету теперь остатка по 99. есть по 84.. скажите нераспределенная прибыль (убыток) должна сходится с ф.2?
или чистая прибыль (убыток )очередного периоди ф.2 с чем сходится в балансе?
млин! ну не единая строка баланса не сходится с формой 2... где ошибка м.б..
в балансе убыток (минус по 470 строке) а в ф.2 прибыль.. нормально
заполняю я форму 2:
выручка : 429
себест-ть:289
валовая прибыль 429-289=140
управл.расходы (26 сч.):98
прибыль от продаж: 140-98=42
прочие расходы: 5
прибыль (убыток) до налогообложения: 42-5=37
чистая прибыль: 37
других строк нету...
в балансе по 470 строке (-5)
Аноним, а что, у вас не было сальдо на начало года по 84 счету? Почему Вы считаете, что остаток по 84 счету должен быть равен форме 2?
не было сальдо по 84,т.к.фирма свежая, в прошлом году открытая
а 90-е счета закрыты? по ОСВ
проверила в 36 раз.. закрыты повсе месяцам
давайте нижнюю часть годовой ОСВ, начиная с 84-го вплоть до 99-го в субсчетах...
Laly, у вас же не закрыт 90 счет, на 99 сальдо какое-то висит.
Вы реформацию баланса делали?
хм, а что означает?закрыты повсе месяцам
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
140800 не закрыто по кредиту 90 и судя по ф2 и 98000 на 26-ом...
странно. с 26..я же обороты беру, а не остаток..Сообщение от Генук
а с 90 завтра разберусь
Не пойму что изменится при реформации 90 счёта. Его остатки в каком месте влияют на баланс?
давайте так - сначала делаете 90-99, потом думаете
Его остатки в каком месте влияют на баланс?
каждый месяц есть проводки 90-99. фин.результат по 90 счёту..
распишите в проводках - откуда в дебете 90.34 возникла сумма 138045,85
каждый месяц списание расходов
90-26
90-20
90-44
тогда где же эта сумма в ф2?
429300 на кредите 90.14 вижузаполняю я форму 2:
выручка : 429
себест-ть:289
валовая прибыль 429-289=140
управл.расходы (26 сч.):98
прибыль от продаж: 140-98=42
288500 на дебете 90.24 вижу
138046 на дебете 90.34 не вижу в упор, только кусок 98000 90-26
выручка : 429
себест-ть:289
валовая прибыль 429-289=140
управл.расходы (26 сч.):98+40=138
прибыль от продаж: 140-138=2
прочие расходы: 5
прибыль (убыток) до налогообложения: -3
чистая прибыль: -3
спасиб.
теперь осталось найти почему не (-5) как в балансе)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием