Можно ли сделать проводку Д 68 ндс К 91.1 ?
Просто в свое время делали исправления по контрагенту и должны были переделать декларацию за 2007 год с учетом этих исправлений. Но не переделали, и мне не хочется ее переделывать, так как эта декларация к зачету.
А на каком основании тогда вы собрались уменьшать задолженность перед бюджетом по НДС?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Дело в том, что я не буду уменьшать задолженность перед бюджетом. Я не буду вообще отражать в налоговой декларации эту проводку.
Дело обстояло так:
30.09.07 Была оприходована услуга:
Д 26 К 60 13348,66
Д 19.3 К 60 2402,76
Д 62.2 К 19.3 2402,76
Все было отражено в налоговой декларации за сентябрь 2007 года.
Потом уже в феврале 2008 года был получен запоздавший документ, где услуга была уже меньшей суммой и были сделаны проводки:
31.12.07 Д 26 К 60 -7547,61
27.02.08 Д 68.2 К 19.3 - 2402,76
27.02.08 Д 68.2.К 19.3 1044,19
31.03.08 Д 19.3 К 60 -1358,57
Таким образом, была скорректирована сумма услуги и НДС, однако отражения уменьшения НДС ни в декларациях сентября 2007, ни в 1-м квартале 2008 года не получил. Так эта сумма и "висит" у нас, и именно на эту сумму у нас не идут расчеты сИФНС.
Вот я и хочу сделать: Д 68.2 К 91.1 Прочие доходы 1558,57 (для ого, чтобы выравнить расчеты и не переделывать декларации за предыдущие периоды.)
Влада34, от того что вы не хотите подавать уточненку ваша обязанность заплатить эти деньги в бюджет никуда не исчезает, поэтому и списывать их не вижу оснований.
эти деньги были уплачены в октябре 2007 года за сентябрь 2007, то есть если бы подавали уточненку, то как раз надо было бы меньше платить...
Влада34, кому меньше платить?Вы к вычету поставили НДС больше, чем его было.
Подождите хоть 3 года пока истекут
Извините, я совсем что-то замоталась
За сентябрь 2007 года НДС у нас был к возмещению, поэтому и переделывать не стали декларацию, так как её камералили очень долго , а сумма к возмещению была большая, и боялись , что новая уточненка повлечет очередной срок камералки .
по-моему, до меня дошло
тогда вопрос: как сделать так чтобы не подавать уточненку за 2007 год ?
Ну не подавали до сих пор и сейчас и не подавайте, а хвост этот лучше списать, когда период ошибки выпадет из периода проверкикак сделать так чтобы не подавать уточненку за 2007 год ?
спасибо, то есть в конце 2010 года я могу списать?
ведь для расчетов с ИФНС срок исковой давности тоже 3 года?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
