в 3 квартале получили аванс,выставили счет-фактуру, отразили в декларации по НДС.В 4 квартале выяснилось, что поставку мы делать не собираемся и вернули деньги покупателю. Мне сделать уточненку за 3 квартал по НДС? Как отразить в учете?
Несостоявшаяся сделка
в 3 квартале получили аванс,выставили счет-фактуру, отразили в декларации по НДС.В 4 квартале выяснилось, что поставку мы делать не собираемся и вернули деньги покупателю. Мне сделать уточненку за 3 квартал по НДС? Как отразить в учете?
Не надо никакой уточненки. Ставите к вычету НДС датой возврата аванса покупателю
а на основании чего получили аванс?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
еще не полностью выплатили. Возврат сумм производился в 4 квартале и 2 суммы в первом
на основании счета- фактуры
А договор не заключали что-ли?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
ИМХО, по мере возврата можно к вычету ставить.еще не полностью выплатили. Возврат сумм производился в 4 квартале и 2 суммы в первом
Наверняка счет выписывали.А договор не заключали что-ли?
хорошо бы если условия этого счета тянули на оферту.Наверняка счет выписывали.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
да,выписывали счет
Вот тут утверждается, что всё просто:хорошо бы если условия этого счета тянули на оферту
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=324935
имхо в данном случае "частноправовые" риски могут привести к отказу в вычете по НДС при возврате денег.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием