В первом квартале провели документы на большую сумму, чем отгрузили реально, по количеству ТМЦ совпадает, а по цене нет... как исправить в учете? Сторнировать полностью реализацию и проводить правильно 31/12/2009 или сторнировать только на разницы Н-р Д 90.02.1 К 41.01 20 шт 11000,00 в учете, в реальности Д 90.02.1 К 41.01 20 шт 30 508,47 10000,00 - исправляю бухгалтерской справкой Д 90.02.1 К 41.01 20 шт -1000,00? И НДС сторнирую на разницу? Очень нужна помощь, спасибо!
Ничего не понятно. Ошибка где - в себестоимости или в выручке? Если в себестоимости, то причем тут НДС, если в выручке, то причем тут счет 41?
Спасибо. Согласна. Извините, попробую объяснить: реально продали за 305,08 без НДС, а провели за 383,18 без НДС.Сообщение от БухАнка
Если у вас ошибка в реализации, так реализацию и исправлять
Сторнировать и начислить правильно 62 - 90.1 и 90.3 - 68/НДС (по НДС сделать доп.листы к книге продаж)
41 то зачем вы трогаете?
Повторяю вопрос:
Но если все-таки требуется откорректировать выручку, то проводки:причем тут счет 41?
Д62 К90 ((383,18-305,08)*1,18*кол-во) - сторно лишняя выручка
Д90 К68 ((383,18-305,08)*0,18*кол-во) - сторно лишний НДС
Я правильно поняла, 31.12.2009 полностью сторнирую (а не на разницу) и делаю снова проводки по реализации, только с правильной суммой? И доплисты у меня будут в декабрьской книге продаж? или в том месяце, когда произошла отгрузка? Извините за миллион вопросов.
Можно и на разницу, посмотрите, как удобнееЯ правильно поняла, 31.12.2009 полностью сторнирую (а не на разницу)
В квартале отгрузкиИ доплисты у меня будут в декабрьской книге продаж? или в том месяце, когда произошла отгрузка?
Спасибо большое!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
