Дебетовое и кредитовое сальдо по субсчету 68/НДС.

[БедныйБух]

Здравствуйте!
Аналитика по 68/НДС в нашей программе настроена таким образом, что данный субсчет в итоге имеет и дебетовое и кредитовое сальдо. Нужно ли сворачивать сальдо по данному субсчету при формировании баланса? Мне кажется, было бы неверно показывать и переплату по данному налогу, и задолженность одновременно в соответсвующих строках актива и пассива баланса, когда по суть есть только переплата. Помогите разобраться, очень насущный вопрос.

[Январь]

У вас регулярно декларации к возмещению случаются? В принципе есть смысл показываать кредиторскую задолженность, если возмещение не подтвердили

[БедныйБух]

У нас возмещения не бывает, всегда НДС к уплате, есть переплата в сумме 50 000, например, а сальдо из за аналитики дебетовое 150 000, кредитовое 100 000, а по факту только переплата 50 000, в балансе я ведь свернуто по данному субсчету должна показать эти 50 000 только в пассиве?

[Январь]

Если возмещения не бывает, то совсем не понимаю, зачем вы так программу настроили.
В балансе свернутое сальдо должно быть, точнее у вас просто не может развернутого сальдо быть

[БудныйБух]

Не я ее настраивала, я месяц всего работаю в этой организации, пытаюсь разобраться что к чему... Сделала сверку с налоговой, подтвердили переплату в 50 000, а в программе черти-че.

[saigak]

Ну сверните его....

[БедныйБух]

Сверну обязательно, спасибо вам, просто не понимаю, почему аудиторы в прошлом году ничего не сказали, думала уже, что я "того"...