Добрый день. Подскажите, плз, как быть...в ноябре 2009 года у сотрудника не удержали НДФЛ, обнаружили сейчас, сотрудник уволен. В сведениях по НДФЛ для налоговой начисления не совпадают с удержаниями..Как можно исправить данную ситуацию? Удержать НДФЛ мы уже не сможем.
уточните: забыли именно исчислить НДФЛ? не сделали проводку 70-68?
мы работаем в ЗиК, сотрудник уходил в учебный отпуск на несколько месяцев, программа начислила НДФЛ за все месяцы отпуска, удержала только за месяц, в котором было начисление. Т.е. проводка есть, а реально выплатили сотруднику больше, чем должны были.
сделайте приходник от него на эту сумму и уплатите
т.е. просто переплатили сотру?
Дт 20 - Кт 70 1000
Дт 70 - Кт 68 130
Дт 70 - Кт 50 1000
так?
да, именно так и получилось((..
тогда у Вас всё удержано и в 2-НДФЛ будет равенство без всякого долга...
простая переплата сотру лишних денег...
Дт 70 - Кт 73 -130
а далее... хай висит дебиторка три года... за это время либо шах, либо ишак, либо Ходжа...
ну да, удержано может быть и все, а налог получается не весь уплачен в бюджет, так ведь?...
Последний раз редактировалось ShatoMargo; 17.03.2010 в 11:34.
а почему же не весь? забыли перечислить 130? дык... сегодня доперечислите...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
