Доброго времени суток. По одной сотруднице следующая ситуация: НДФЛ начисленный 3801, НДФЛ удержанный 3516. С компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении НДФЛ не удержан. И вот эту разницу (3801-3516=285) в 2-НДФЛ я должна отразить в строке 5.8 (задолженность по налогу за налогоплательщиком) или 5.10 (Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган)?
Но о том, что налог невозможно удержать в налоговый орган в течение 30 дней не заявили.
Вы же удержали НДФЛ с КНО... просто забыли отразить... поправьте
Подскажите, пожалуйста, как это отразить? Сотрудница ведь уже уволилась (в 3 квартале). Править 50 счет за тот период не хотелось бы.
а причём здесь 50? или Вы переплатили сотру?
проводка же есть по КНО:
Дт 70 - Кт 68 285
?
70-й закрыт?
Отражено в учете:
Д 20 К 70 (7000з/п+2191,23кно=9191,23р.)
Д 70 К 68 (910р.)
Д 70 К 50 (8281,23р.)
Как должно было быть:
Д 20 К 70 (7000з/п+2191,23кно=9191,23р.)
Д 70 К 68 (1195р.)
Д 70 К 50 (7996,23р.)
ясно...
доначислите:
31.12.09 Дт 76<уволенный> - Кт 68 285=
Дт 73<Zanuda> - Кт 76<уволенный> 285=
17.03.10 Дт 50 - Кт 73<Zanuda> 285= (ПКО)
Спасибо, Генук. Очень помогли.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
