 |
Продавали товар со ставкой НДС 0%. Продали его в октябре 2009 года.
От покупателя поступило только заявление, а поставленный товар от не оплатил и скорее всего до конца марта и не оплатит.
Наши действия? Какие проводки я должна сделать в бух. учете? Ведь получается, что НДС 0% не подтвержден?
Начислить НДС на 91 день.
То есть именно на 91-й день ? (Не на момент отгрузки? ) начисляем НДС на российский товар. И это войдет в Декларацию по НДС за 1-й квартал 2010 года?
А на украинский товар - на 181-й день начисляем НДС?
Никаких пеней не уплачиваем?
А когда оплатят (если оплатят) можем этот начисленный НДС поставить к зачету?
На момент отгрузки вы бухгалтерскую запись (проводку) сделать не можете, в БУ задним числом изменения не вносят.То есть именно на 91-й день ? (Не на момент отгрузки? ) начисляем НДС на российский товар.А вот декларацию вы уточняете за период отгрузки, т.е. 4 кв. 2009.И это войдет в Декларацию по НДС за 1-й квартал 2010 года?
Если по итогам уточненки появится недоимка, то улпачиваете.Никаких пеней не уплачиваем?
Можете. Подав пакет подтвержддающих 0% ставку документов.А когда оплатят (если оплатят) можем этот начисленный НДС поставить к зачету?
Спасибо.
А пени - с какого момента рассчитываются?
Я так понимаю, с момента отгрузки?
Как мне рассчитать и уплатить?
С момента образования недоимки. Если у вас на 21.01. она образовалась по результатам уточненки - считайте пени до дня фактического погашения.А пени - с какого момента рассчитываются?
На странице форума поднимаете вверх глаза и видите там Калькулятор пеней.
А почему на 21.01 - не поняла?Сообщение от Тоня
И получается, что если мы начислим НДС и у нас на 21.01 - висит переплата, то пеней - не начисляем и не платим?
Потому, что срок сдачи декларации и уплаты начисленного налога за 4 кв. 20.01.10.А почему на 21.01 - не поняла?
Откуда ж взяться пеням при переплате...если мы начислим НДС и у нас на 21.01 - висит переплата, то пеней - не начисляем и не платим?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием