Декларация по налогу на прибыль

[alexbars]

Добрый день, уважаемые клерки! Вопрос про налогу на прибыль:
1. За 1 кв. 2009 г. была прибыль 1500 р.
Налог на прибыль - 300 р. Налог уплачен
2. За 1 полугодие - прибыль 1730р.
Налог на прибыль - 346 р. Налог уплачен. В декларации по НП поставила этот налог в стр. 180, а надо было поставить разницу с 1 кварталом?
3. За 9 мес. -прибыль 2388 р.
Налог - 478 р. Налог не уплачен. В декларации эта сумма опять стоит в стр. 180
4. За год - прибыль 124 194 р.
Налог - 24 839 р. Что ставить в декларации - 24 361 р.(24 839 р.-478 р.)?
И надо ли сдавать уточненки за полугодие и 9 мес.? Благодарю за помощь.

[Январь]

Налог на прибыль - 346 р. Налог уплачен. В декларации по НП поставила этот налог в стр. 180, а надо было поставить разницу с 1 кварталом?

В 180 - 346р
в 210 - 300р
соответственно к доплате (270-271 строки) 46р.

Налог - 24 839 р. Что ставить в декларации - 24 361 р.(24 839 р.-478 р.)?

По такому же принципу
180 - 24839
210 - 478
270-271 - 24361

[alexbars]

А надо ли сдавать уточненки за полугодие и 9 мес., чтобы налоговая не придиралась? И Спасибо, Январь, Вы всегда так здорово всем помогаете!!!

[alexbars]

И еще, знакомый бухгалтер подсказала, чтобы был виден реальный налог к уплате она делает сторно каждый квартал, т.е. например сторнирует уплаченный налог на прибыль за 1 кв. во 2 квартале 30.06., надо ли это делать?

[Январь]

А надо ли сдавать уточненки за полугодие и 9 мес.,

Вы к доплате поставили больше, чем надо? Можете не сдавать

чтобы был виден реальный налог к уплате она делает сторно каждый квартал, т.е. например сторнирует уплаченный налог на прибыль за 1 кв. во 2 квартале 30.06., надо ли это делать?

Не вижу смысла что-то сторнировать (тем более оплату), досточно начислять то, что должны платить.
Т.е. в 1 кв. у вас 99 - 68 на 300р
во 2 кв. 99 - 68 - 48 р.
и т.д.