Правильно ли я понимаю.
Реализуем ОС.
Проводки:
62.1 - 91.1
91.2 - 01.2
91.2 - 68.2
Получается 91.1 и 91.2 С НДСом
В декларацию по прибыли в Приложение 3 к листу 2 вносим суммы без НДС. Вычисляем разницу в НДСе и вносим ее во внереализ. доходы Прил. 1 к листу 2 строка 100. Так?
Лист 03 надо заполнять
Выручка от продажи ОС - стр.030 прил. 1
Расходы - стп. 080 - прил. 2
Наверно, лист 2 приложение 3.Сообщение от Январь
Это все заполнила без НДС, а НДС во внереализационные доходы, так?
Да, конечноНаверно, лист 2 приложение 3.
НДС в НДС, на прибыль он не влияета НДС во внереализационные доходы
Как же не влияет, когда я нагородила начисление с 91.2 ?
Продали за 118 руб.Как же не влияет, когда я нагородила начисление с 91.2 ?
62 - 91.1 118 руб.
91.2 - 68/НДС 18 руб.
В декларации по прибыли доход будет 100 руб.
Проводки в бухгалтерском учете - это еще не конкретные строки по налогу на прибыль. Принципы формирования бухгалтерской и налоговой отчетности мягко скажем отличаютсяКак же не влияет, когда я нагородила начисление с 91.2 ?)) А Вы и раньше так поступали с НДС при реализации, включая его во внереализационные расходы в декларации?
Спасибо, что распутали.
Продаем впервые. Я с 91.2 вычисляла /118*100
Глюк!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
