Если была выписана сч. фактура ошибочно. Мы должны ее удалить??? Но как быть с нумерацией??? будет пропуск в журнале сч. фактур всталенных. Я думаю что сч.ф надо приложить, но с пометкой что она испорчена.
Как правильно надписать на бланке счф. что она испорчена?????
Если отчетность по тому периоду, когда выписан счет-фактура еще не сдана, то просто удалить.
Ничего ужасного нет в пропуске номера
спасибо, а как я докажу, что я номер просто пропустила, а не забыла включить в книгу прдаж сч.ф (подтверждение суммы НДС к уплате)
Pelmen, не надо ничего доказывать.
НДС считают не с номера, а с реализации. Вряд ли кому-то удасться доказать, что у вас была реализация, если не было
я ИП на УСНО 6%. Работал с ООО, они попросили выставить счет-фактуру. Я выставил им "БЕЗ НДС". Но почему-то поинтересовался как заполнять эти документы лишь после выставления нескольких фактур. В поле "К платежно-рассчетному документу...", как я изначально думал, надо писать номер счета, который я им выставил, так я и сделал. А потом узнал, что туда надо писать номер платежного поручения, по которому они мне оплатили услуги. Теперь мне нужно отослать им оригиналы документов почтой. Вопрос: мне просто переделать счета-фактуры и отослать им или оставить все как есть ?
Конечно же переделать с теми же номерами, указав платежки, и отослать.
И покупатели-юрлица к Вам потянутся!
Всякое в жизни бывает.....
И довольно часто....
P-Stone, если вы на УСН, то вообще никаких счетов-фактур не должны выписывать.
ИМХО, не "не должны", а "не обязаны".
Если у ООО главбух упертый, почему не пойти навстречу? Нарушений нет, а клиента сохранишь...
Всякое в жизни бывает.....
И довольно часто....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием