Помогите посчитать базу по НДС, пожалуйста!

[qwerty23]

Перепишу все поступления по банку:

Поступили платежи: (все платежи с НДС, конечно)

1. 160'698.77 (Оплата нам за товар с НДС)
2. 4'008.46 (Доплата нам за товар с НДС)
3. 2'250.02 (Оплата нам за товар с НДС)
4. 1'100.00 (Возврат нам переплаты за оплаченный товар в этом же квартале согласно акту сверки)

Итого: 168057,25 (Обратите внимание на возврат 1100 рублей)

Мы оплатили за товар с НДС:

1. 3'450.00
2. 58'850.00
3. 10'004.00
4. 95753.25

Итого: 168057,25

Какая будет база по НДС в декларации? То, что к уплате 0 это ясно.
Заранее всем большое спасибо!

[Январь]

А мне вот совершенно не ясно, что уплате ноль.
НДС не по движению денег на р\с считают

[Raspberry]

НДС не по движению денег на р\с считают

, а по начислениям, а также надо смотреть авансы.

[qwerty23]

вот с/ф входящие:

1. 3'450.00
2. 57'750.00
3. 10'004.00
4. 95753.25

Всего: 166957,25

[qwerty23]

А вот авансы:

1. 160'698.77
2. 4'008.46
3. 2'250.02

Всего: 166957,25

[qwerty23]

Так какая же получилась база друзья?

[lense]

А реализации не было?

[qwerty23]

Сори, чуть позже напишу, была конечно.

[Январь]

qwerty23, нужны данные:
- реализация
- авансы полученные
- авансы зачтенные/возвращенные

- поступление ТРУ со счетами фактурами
- выплата авансов поставщикам, которые дали счета-фактуры на аванс)
- зачет ранее выданных авансов (если НДС по ним ставился к вычету)

[Аноним]

для базы НДС нужны книга покупок и книга продаж
что бы выяснить к уплате НДС или к возмещению, нужно из книги продаж вычесть книгу покупок
книга продаж:
- счета фактуры выданные сч. Д 90.03, 91.01 К 68.02
- авансы полученные Д 76.АВ К 68.02

книга покупок:
- счета фактуры полученные -Д 68.02 К 19
- авансы полученные по которым прошла реализация Д 68.02 К 76.АВ