По результатам выездной налоговой проверки есть решение что нами были завышены убытки на 3млн.руб а так же за завышен налог на добавленную стоимость к возмещению из бюджета.
НДС мы уже уплатили и начислили на 91.2 (не приним) 1млн, т.е. ПНО увеличилось на 1млн*20%.
А что делать с завышением убытков 3млн? Как их отразить в ПБУ 18/02 и нужно ли вобще что то отражать?
