проводки по прибыли разница между БУ и Ну

[Аноним]

По итогам года у меня получается разница между НУ и БУ, из-за расзодов., которые не принемаются для налогообложения.
В форме 2 получается убыток
В декларации- прибыль
ПБУ 18 не применяем

Я делаю проводке по начилению прибыли налога 99.02.2-68,4 согласно декларации?

А как быть с разницей?

[Тоня]

Я делаю проводке по начилению прибыли налога 99.02.2-68,4 согласно декларации?

Да.

А как быть с разницей?

Никак.

[Аноним]

А скажите, пожулуйста если не используется ПБУ 18, разве используется 99.02 (Условный доход по налогу на прибыль), а не 99,1 (прибыли и Убытки)?

[Тоня]

У каждого свой рабочий план счетов и далеко не все работают в 1С. Если не используется ПБУ 18, то на субсчете Условный доход, конечно, ничего не учитывается.

[Аноним]

т,е по строке 150 (текущий налог на прибыль) я отражаю сумму налога, но при этом показываю убыток, так что ли получается) Что-то я совсем с эти запуталась

[Тоня]

Да.

[Аноним]

т,е по строке 150 (текущий налог на прибыль) я отражаю сумму налога, но при этом показываю убыток, так что ли получается) Что-то я совсем с эти запуталась

а это как?