Добрый день уважаемые бухгалтера!
Будьте добры подскажите как быть? В расчете по ЕСН организация неправомерно занизила сумму по ЕСН в ФБ в связи с тем , что вычет можно применить только в случае уплаты, а у нас не было уплачено. Налоговая доначислила ЕСН за 3 кв.
Нужно теперь исправить Б/У и Н/У .Подскажите как?
подскажите мне
Зачем исправлять? Делайте проводки на дату вынесения решения.
Т.е если это ЕСН за 3квартал, все равно нужно на дату решения?
Я думала надо ЕСН за 3кв. доначислить . А прибыль это уменьшит?
Что это? Штраф за занижение налоговой базы?
Нет штрафа, это доначислен ЕСН за 3 кв.
что показали в Разделе 2.1 декларации ПФР за 9 месяцев?
В разделе 2.1 Уплачено - 74094, разница между начисленными и уплаченными - 43126. Вот эти 43126 и доначислили ЕСН в ФБ
ясно... надеюсь, уточнёнку по ЕСН за 9 месяцев с уменьшенной 0300 не сдавали?
тогда ничего не проводите кроме пеней, а быстрее подайте уточнёнку ПФР за 9 месяцев с полной уплатой и прочерками по 015-019... приложите платёжки и официальную просьбу пересчитать задолженность по ЕСН
Ой, а я ведь хотела подавать по ЕСН уточненку, Спасибо Генук, всё прояснили.
а можно так если у нас камералка этой декларации была?
А еще я уже заплатила ЕСН по акту проверки(( Что тогда делать?
уплатили правильно - для прекращения пеней... Ваша задача - быстрее снять задолженность в налоговой карточке ЕСН по перерасчёту в связи с полной уплатой взносов в ПФР...
дата 1 ... по акту ... 43126
дата 2 ... по перерасчёту ... -43126
P.S. кто только надоумил Вас показывать плюсом в Разделе 2.1?
Я ничего не понимаю..
При проведении камеральной проверки ЕСН за 9 месяцев, установлено занижение ЕСН на сумму 43126 в связи с неполной уплатой страховых взносов на ОПС. И они доначислили ЕСН за 9 месяцев....вот этот доначисленный я и заплатила, а взносы в ПФ до сих пор не заплачены
сурово... а ведь грядёт ещё и 4 квартал...
Аноним, ну так заплатите взносы в ПФР. Это в Ваших же интересах. Как только заплатите ОПС, сразу сдавайте уточненку по ОПС. Вам снимут доначисление в ФБ. А уплаченные деньги пойдут в переплату.
Они по лицевому счету смотрят.кто только надоумил Вас показывать плюсом в Разделе 2.1?
Снимут доначисление ЕСН в ФБ? ..А разве могут снять если уже вынесено решение по результатам камеральной проверки???
раньше снимали... а вот теперь... будь я налоговиком - прям внаглую заявил бы, что ЕСН больше нет и послал бы фирму на три буквы... в СУД... будучи уверенным, что фирма скорее плюнет и подарит Родине эту сумму...
Скажите что делать?
платить срочно все взносы в ПФР до сдачи годовой декларации
Генук, думаю, что все же шансы есть. Хотя я тоже боялась этого. У нас последнее доначисление в ФБ сняли в декабре месяце.
И ведь бесполезно говорить диру, что ОПС надо платить в первую очередь. А сейчас вот у нас еще Прокуратура взялась всех трясти на предмет уплаты ОПС.
А уточненку по ЕСН за 9 месяцев не надо с уменьшенной строкой 0300 ? надо ОПС уточненную за 9 мес да? с полной уплатой.
Меня вот интересует как они уберут доначисленный ЕСН , надо письмо?
Я письмо пишу. И звоню периодически инспектору.Меня вот интересует как они уберут доначисленный ЕСН , надо письмо?
бух2007, а не подскажите как правильно это письмо написать? И еще скажите пожалуйста, у вас доначисление снимали даже после того как выносили решение по проверке?
бух2007, странно, что не ГБ решает какой налог платить в первую очередь... абсолютное большинство гендиров просто выделяют утром деньги на налоги, а уж ГБ решает куда эту сумму отправить...
Аноним, Вам уже провели по ЕСН недоимку... хотите ещё и её задвоить уточнёнкой по ЕСН? тогда будет полный...
Генук, не хочу задвоить. Теперь поняла что не надо по ЕСН уточненку.
до меня долго доходит
абсолютное большинство гендиров просто выделяют утром деньги на налоги,Ага. Только это утро все никак не наступит.
Налоговая уже подсуетилась и сама живенько сделала всё за меня. Просто если не снимут этот налог, как его в учете мне проводить
Мы никак не проводим. Но у нас всегда убирают потом доначисление.Просто если не снимут этот налог, как его в учете мне проводить
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием