Обнаружена ошибка в б/у и н/у

[Fobiya]

Здравствуйте.
Торговая организация.
Обнаружена ошибка в учёте:
Январь, Февраль и Март 2009г. транспортные расходы не учитывались непосредственно как транспортные и не относились на стоимость товаров
С апреля 2009г. стали учитываться, как надо, но, поскольку транспортные расходы считаются нарастающим итогом с начала года, то и расчёты с апреля по декабрь 2009 правильными не являются
В итоге занижена налоговая база по налогу на прибыль и т.д.
Вопрос: как быть? какой алгоритм исправления ошибок в б/у и в н/у? (год не закрыт, отчётность за 2009-й не сдана)
Спасибо

[mvf]

http://mvf.klerk.ru/bunu/bu013.htm

[Fobiya]

mvf
В каком периоде исправлять, я поняла)))
А что с проводками, не подскажите?

[mvf]

Сторно неправильных, проводка правильных.

[Fobiya]

mvf
Не получается, увы
Программа автоматом пересчитывает транспортные расходы за декабрь после закрытия месяца
В итоге на нужную сумму всё-равно не выйти

[Таня 27]

Подскажите.... мне например надо за 2008 год доначислить налог на прибыль и НДС, значит я все делаю декабрем 2009 года и НУ и БУ?

[Таня 27]

Fobiya, вы после закрытия месяца бухгалтерской справкой сторнируйте или доначислите налог и все...должно получиться...