Дата реализации-опт

[Январь]

мы предъявили ндс покупателю, он у нас отразился на 90 счете (субсчет НДС), но в расходы не берем, а возьмем, наверное, в след.периоде, когда реализация отразится

Если вы о том НДС, который надо начислить при отгрузке без перехода права собственности, так он не должен у вас на 90 попадать, пока реализации не будет. Проводка должна быть 76/НДС с отгрузки - 68\НДС

[СНА]

Так. Но не потому, что НДС уменьшает прибыль, а потому что он вообще не учитывается при расчете налога на прибыль, ни в доходах, ни в расходах (в общем случае)

Да, согласна. Но раньше у меня и налоговая картина была ясна на 90 счете, а теперь получается, она занижена. А в 1квартале будет завышена (и весь год). И нельзя будет тупо сверить ндс= 18% от выручки. Так? Т.е. плавно всё-таки вливаемся в налоговый учет... Соответствия с бухгалтерским не получится?

[СНА]

Если вы о том НДС, который надо начислить при отгрузке без перехода права собственности, так он не должен у вас на 90 попадать, пока реализации не будет. Проводка должна быть 76/НДС с отгрузки - 68\НДС

Да???? Сейчас посмотрю, спасибо! Век живи, век учись)

[СНА]

Если вы о том НДС, который надо начислить при отгрузке без перехода права собственности, так он не должен у вас на 90 попадать, пока реализации не будет. Проводка должна быть 76/НДС с отгрузки - 68\НДС

Да, всё сделала, всё срослось. А потом, в момент реализации этот НДС 76.Н вручную на 90 убирать?

[Январь]

А потом, в момент реализации этот НДС 76.Н вручную на 90 убирать?

Если штатных средств в программе не предусмотрено, то вручную

[СНА]

нет, не срослась. Еще раз, при реализации делаем проводку 90.3-68.2- начислен ндс, а если отгрузка и реализация не совпадают, то???? 76.Н-68,2- при отгрузке? А потом (при реализации)90.3-76.Н. И в 1с7.7 это всё вручную?

[Январь]

Отгрузили
45 - 41
76 - 68
Реализация прошла
62 - 90.1
90.3 - 76
90.2 - 45
И в 7-ке в полуручном режиме, насколько помню

[СНА]

Отгрузили
45 - 41
76 - 68
Реализация прошла
62 - 90.1
90.3 - 76
90.2 - 45
И в 7-ке в полуручном режиме, насколько помню

Спасибо огромное! получается в полуручном

[СНА]

Получается 76.Н.1 красный на конец года остается, я ничего не напутала?

[Январь]

А как называется этот 76.Н.1? (Нет под рукой 1с, но что-то помнится, что это субсчет для учета отложенного налога был с тех времен, когда была возможность НДС по оплате считать)

[СНА]

76.Н- отложенные налоги, 76.Н.1-НДС

[СНА]

нужно наверное из предлагаемого выбрать что-то, или поправить в установках 76Н, чтоб не был красным. С 2010-всё равно всё в 1С8, нужно будет только остаток перенести

[Январь]

Да, это "тот старый" счет. Или другой субсчет использовать, или этот подправить