Подскажите как правильно закрыть месяц в 1с 8,1 и правильно ли я сделал проводки. 01.04.09 Взнос в УК факс 8000 и кресло 2000 (документов на них никаких нет). 01.04.09 д-т 75,01 к-т 80.09, 10000 р.
02.04.09 10,09-75,01, 10000р.
02.04.09 26-10,09.
БОльше никаких операций не было. Я так понимаю если нет подтверюдающих документо значит в НУ мы не може принять. Закрываю месяц 90.08-26 10000р. Должны ли быть еще какие то проводки или это все?
Ну что никто незнает как сделать? Помогите кто-нить?
ВСЕ делаем не проводками, а Документами, кроме первой проводки 75 80.в 1с 8,1
составьте Акт приема-передачи УКнет подтверждающих документов
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Должна еще быть проводка Дт99-Кт90.9 показывающая убыток...Сообщение от Аноним
Разрешите присоединиться к вашему обсуждению
а какими проводками в этом случае отражать разницы в БУ и НУ при ОСНО? (Если нет документов, подтверждающих приобретение?)
Пожалуйста, помогите, я так и не получила ответ на предыдущий вопрос:
Какие проводки в НУ учете делаются при учете взноса в УК без соответствующих на то документов о приобретении, и как отразить разницы
Зачем эта проводка? У вас деятельности никакой нет. Куда вы материал дели? Ну и лежал бы он на складе себе. И разницы бы в НУ и БУ не было.02.04.09 26-10,09.
Простите, но это не мои данные, а предыдущего вопрошающего.
В моем случае деятельность велась.
Предприятие открылось в ноябре 2009г., Был сделан взнос в УК, в бух.учете проводки были сделаны в соответствии с Вашими рекомендациями, а вот с НУ и разницами загвоздка...
yuha-nv, а в НУ этот материал стоит ноль рублей. Это будет постоянная разница. Но я лично в ПБУ 18 не очень разбираюсь.
На форуме советовали этот материал, который в УК внесен, долго-долго держать на 10, чтоб разниц не плодить.
Ох, спасибо! Так и сделаем, пусть висит на 10, не такая уж и большая сумма
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием