Уважаемые подскажите! Можно поправить косяк в 2008 году.
В 3 кв.2008г. был аванс от покупателя НДС заплатили
В 4кв.2008г. реализация, НДС не приняли в зачет и опять заплатили.
Если подавать уточненку получается НДС в возмещению, мне кажется налоговая не будет рада такой уточненке, хотя мы его и не собираемся возмещать, будет как будто переплата, а в 1кв.2010года просто уменьшим НДС на сумму переплаты.
Или можно как нибудь по другому поправит?
Увы, уточненка.
Почему-то я Вам верю...
А незнаете как налоговая отреагирует на это??? Кто сдавал уточненки через год?
Я тут давеча за 2006 года пропихнула...
Почему-то я Вам верю...
НДС на прибыль никакой роли не играет, а вот что делать с балансом?
У меня остаток по Д 76АВ.НДС на прибыль никакой роли не играет, а вот что делать с балансом?
Проводки текущей датой делайте. Не будете уточненку подавать и заявлять вычет по этому авансу?
Заявлять вычет по авансу не будем, но получится переплата и просто не заплатим за 1кв.2010 года, так можно?Не будете уточненку подавать и заявлять вычет по этому авансу?Что приложить к этим проводкам, может бух.справку?Проводки текущей датой делайте.
Откуда возьмется переплата, если вы вычет не покажете?Заявлять вычет по авансу не будем, но получится переплата
Подам уточненку за 2008 год.Откуда возьмется переплата, если вы вычет не покажете?
получится переплата.
Так вы ж выше пишетеЗаявлять вычет по авансу не будем,Что тогда уточнять?
Заявлять уточненкой будем, а возмещать заявлением не будем.
Если декларация к возмещению получится, то проверять ее все равно будут и пока решение не вынесут, учесть эту переплату нельзяЗаявлять уточненкой будем, а возмещать заявлением не будем.
А продеряют они молча и тихо или требуют документы?Если декларация к возмещению получится, то проверять ее все равно будут
или требуют документы
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием