Тема: Косяк по НДС в 2008 году.

Уважаемые подскажите! Можно поправить косяк в 2008 году.
В 3 кв.2008г. был аванс от покупателя НДС заплатили
В 4кв.2008г. реализация, НДС не приняли в зачет и опять заплатили.
Если подавать уточненку получается НДС в возмещению, мне кажется налоговая не будет рада такой уточненке, хотя мы его и не собираемся возмещать, будет как будто переплата, а в 1кв.2010года просто уменьшим НДС на сумму переплаты.
Или можно как нибудь по другому поправит?

А незнаете как налоговая отреагирует на это??? Кто сдавал уточненки через год?

НДС на прибыль никакой роли не играет, а вот что делать с балансом?

НДС на прибыль никакой роли не играет, а вот что делать с балансом?

У меня остаток по Д 76АВ.

Проводки текущей датой делайте. Не будете уточненку подавать и заявлять вычет по этому авансу?

Не будете уточненку подавать и заявлять вычет по этому авансу?

Заявлять вычет по авансу не будем, но получится переплата и просто не заплатим за 1кв.2010 года, так можно?

Проводки текущей датой делайте.

Что приложить к этим проводкам, может бух.справку?

Заявлять вычет по авансу не будем, но получится переплата

Откуда возьмется переплата, если вы вычет не покажете?

Откуда возьмется переплата, если вы вычет не покажете?

Подам уточненку за 2008 год.
получится переплата.

Так вы ж выше пишете

Заявлять вычет по авансу не будем,

Что тогда уточнять?

Заявлять уточненкой будем, а возмещать заявлением не будем.

Заявлять уточненкой будем, а возмещать заявлением не будем.

Если декларация к возмещению получится, то проверять ее все равно будут и пока решение не вынесут, учесть эту переплату нельзя

Если декларация к возмещению получится, то проверять ее все равно будут

А продеряют они молча и тихо или требуют документы?

http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_176